XX建字【2012】第01001 號

　　我們根據XX集團董事會批準的年度審計計劃,集團審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃，報經公司領導批準，對XX有限公司（以下簡稱公司）XX年度XX實施了遵循性審計，審計的主要內容：

　　XX年XX月XX至XX月XX日止所發生的管理費用、銷售費用、財務費用。因為我們是對公司的中期費用進行遵循性審計，審計范圍有限，不可能全面了解公司所有的'內部控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們在進行遵循性審計過程中注意到的費用方面的，不應被視為對內部控制發表的鑒證意見，所提建議不具有強制性。

　　在審計過程中，我們了解了公司的《XX制度》的相關規定及各項費用的審批權限，會計科目的設置和運用等有關方面的情況，并做了分析研究。

　　我們認為，公司現有的《XX制度》總體上還是控制有效，但有的方面還存在需進一步完善之處。現將發現的《XX制度》方面的某些問題及改進建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善《XX制度》。

　　一、發現的問題：

　　二、我們的建議：

　　XX集團審 計 部

　　XX年 月 日

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