合同評(píng)審制度及流程

　　為了規(guī)范今后公司經(jīng)營(yíng)工作過程中銷售合同簽訂的嚴(yán)肅性和可行性，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序做如下規(guī)定：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則：

　　1、所有的產(chǎn)品銷售均需訂立合同，并通過合同評(píng)審程序，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加需求時(shí)，必須按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審。如沒有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失，由銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者承擔(dān)責(zé)任和損失。

　　3、銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

　　4、合同在履行過程中如有變更需求項(xiàng)目，所有資料必須以書面形式下發(fā)涉及部門。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門變更要求。

　　二、合同評(píng)審要求：

　　1、所有2000方以上的合同必須按公司規(guī)定的合同評(píng)審管理程序執(zhí)行；500方至2000方范圍內(nèi)的合同評(píng)審可采取簡(jiǎn)易程序進(jìn)行評(píng)審；500方以下的合同不評(píng)審。

　　2、合同評(píng)審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：銷售合同草案、用戶特殊要求說明、用戶指定的質(zhì)量承諾等，以供合同評(píng)審討論。

　　3、原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織按照程序補(bǔ)辦評(píng)審手續(xù)。

　　三、合同評(píng)審的組織、程序：

　　1、合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長(zhǎng)助理主持會(huì)議，市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤做好評(píng)審會(huì)議記錄。

　　2、合同評(píng)審程序：

　　（1）由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理講解合同草案內(nèi)容。 （2）由各相關(guān)部門、人員提出疑問。 （4）由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理解答疑問。

　　（5）各副總、助理均無疑問后在合同評(píng)審表上簽字。 （6）加蓋公司合同章。

　　（7）合同原件及合同評(píng)審表交辦公室存檔、編號(hào)。 （8）辦公室將合同復(fù)印件發(fā)放至財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)部。

　　（9）合同評(píng)審簡(jiǎn)易程序：500方至2000方范圍內(nèi)的合同評(píng)審由市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤持合同評(píng)審會(huì)議記錄、合同評(píng)審會(huì)議內(nèi)容記錄表、合同草案，請(qǐng)參評(píng)人員逐一審閱、簽署意見，常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長(zhǎng)助理簽字同意后蓋章。

　　（10）500方以下的合同由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理征求生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗(yàn)室主任意見后，交辦公室

　　蓋章。

　　3、在評(píng)審過程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)，必須由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評(píng)審過程中，評(píng)審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí)，由市場(chǎng)部形成書面報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理審批或最終裁決。

　　4、特殊合同、重大合同的評(píng)審，必須請(qǐng)總經(jīng)理和公司法律顧問參加會(huì)議，參與評(píng)審，對(duì)合同予以審核、把關(guān)。

　　四、參與評(píng)審的部門、人員及責(zé)任：

　　1、常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長(zhǎng)助理：負(fù)責(zé)主持評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定。 2、參加評(píng)審的部門、人員：常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長(zhǎng)助理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗(yàn)室主任、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤。

　　3、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同，并負(fù)責(zé)答疑解惑；對(duì)生產(chǎn)所需原材料的.供應(yīng)時(shí)間、供應(yīng)量、供應(yīng)期限、原材料質(zhì)量予以審核、確定。

　　4、生產(chǎn)副總經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)量需求、產(chǎn)出日期及交貨能力予以審核、確定；對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間、車次、方量、路線、路況予以審核、確定。

　　5、試驗(yàn)室：對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對(duì)合同的質(zhì)量條款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定。

　　6、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤：負(fù)責(zé)合同評(píng)審會(huì)議記錄、打印、隨合同裝訂、合同原件報(bào)送辦公室。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存：

　　1、對(duì)已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、付款協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特殊需求等方面要求變更的通知等，所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由辦公室保管、存檔，其他部門均以復(fù)印件保存。

　　⑴銷售合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件交辦公室專人保管，辦公室必須建立合同文本的臺(tái)帳，做好相應(yīng)的記錄。⑵價(jià)格協(xié)議、付款協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)部保管，并督促執(zhí)行。

　　⑶ 因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

　　2、各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以便能隨時(shí)提供查閱。

　　以上規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

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