合同法審查流程
篇一：合同評審流程
合同評審規(guī)范
1目 的：
規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險，確保市場部合同順利執(zhí)行。
2適用范圍：
市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同;
3內(nèi)貿(mào)合同評審控制流程
4職 責(zé)：
4.1銷售部：負(fù)責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項(xiàng)、制作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎(chǔ)信息項(xiàng)，并對簽批后的評審表進(jìn)行存檔、登記、保存合同評審臺帳, 合同生效后進(jìn)行修訂，通知評審部門并展開評審工作。
4.2商務(wù)（津銷售）中心：確認(rèn)運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組織生產(chǎn)、供應(yīng)、財務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評審；對合同評審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上報；合同條款確認(rèn)完畢后，到財務(wù)蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進(jìn)合同進(jìn)程。
4.3銷售中心：對報價低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審?fù)獾钠渌麠l款。
4.4財務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核銷售報價與結(jié)算期限、方式、測算合同毛利、核實(shí)客戶信譽(yù)及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評定客戶風(fēng)險，制定資金支持方案。
4.5市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）：對合同報價、結(jié)算期限與方式進(jìn)行批準(zhǔn)，制定銷售策略和方案。
4.6 技術(shù)部：負(fù)責(zé)與銷售部確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫產(chǎn)品使用作業(yè)書；對技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)；判定合同標(biāo)的物是否出示相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.7供應(yīng)部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進(jìn)行供應(yīng)；
4.8生產(chǎn)部：確認(rèn)庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認(rèn)生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能或用戶需要的.包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細(xì)。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品質(zhì)部要求進(jìn)行生產(chǎn)；調(diào)配運(yùn)輸車輛，輔助核算運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運(yùn)前需檢驗(yàn)合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報告是否齊全。
4.9品管部：確認(rèn)是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求；預(yù)算相關(guān)費(fèi)用、完工時間；組織檢驗(yàn)、檢測及取得相關(guān)證書、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查驗(yàn)。
4.10總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評審?fù)ㄟ^的銷售合同。
5工作程序：
5.1合同分類：
5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流當(dāng)本單位有存貨、價格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過90天，本單位負(fù)責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財務(wù)中心簽批方可生效。
5.1.2特殊合同：
5.1.2.1年度供貨協(xié)議
5.1.2.2一般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的5萬元以上（含5萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬元以上（含30萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。
5.1.2.3特異的吊索具, 異型吊索具或有特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按《合同評審表》進(jìn)行評審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭取50%）整體合同評審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時內(nèi)完成 5.2工作基本流程：
5.2.1銷售報價：銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行信息收集后，確定價值信息與客戶溝通，并按《詢（報）價流程》銷售報價，當(dāng)客戶針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價格要求時，需由財務(wù)中心測算，并由財務(wù)中心上報市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān)決定是否財務(wù)中心給予價格授權(quán)。
5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報價的產(chǎn)品（超過5萬元仍需要進(jìn)行合同評審），銷售部門需將銷售
報價需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認(rèn)貨品庫存量，與技術(shù)部確認(rèn)圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認(rèn)能否滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料的要求；當(dāng)物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時，要與采購部進(jìn)行協(xié)調(diào)購買。（當(dāng)客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時，“4.2.1項(xiàng)”與“4.2.2項(xiàng)”程序顛倒）
5.2.3結(jié)算審核：當(dāng)報價達(dá)成、貨品組織無問題時，財務(wù)中心根據(jù)對方的付款意向確認(rèn)結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報價情況及對該客戶的評估，來提出付款要求；由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通。
5.2.4合同草擬：銷售報價達(dá)成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認(rèn)后，由銷售部根據(jù)評審部門的評審事項(xiàng)，在雙方溝通后，進(jìn)行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）
5.2.5合同確認(rèn)：草擬合同后，進(jìn)入雙方的審查過程，進(jìn)行進(jìn)一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責(zé)重復(fù)(4.2.1 -4.2.4)項(xiàng),對于（4.2.1-4.2.4）項(xiàng)以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴(yán)格審核與把關(guān)，必要時必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認(rèn)，客戶簽字蓋章后生效。 6 生效后的合同修訂：
生效后的合同修訂，需銷售部填寫《合同評審表》中合同變更評審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負(fù) 責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評審部門按照原評審資料和新變更內(nèi)容進(jìn)行重新評審。根據(jù)修改所涉 及部門不同相應(yīng)報由總經(jīng)理或市場總監(jiān)(銷售副總)審批確認(rèn)。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附 件，執(zhí)行合同管理制度和程序； 7 評審中的特殊情況：
當(dāng)評審部門不能參加現(xiàn)場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關(guān)記 錄，適時進(jìn)行對合同評審表進(jìn)行補(bǔ)簽。 8相關(guān)記錄：
《合同評審表》 XXX-XX006-XX001
《合同評審臺帳》XXX-XX006-XX002
天津市XX有限公司
20XX年XX月
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