合同審批的流程
篇一：合同審批流程
合 同 運 作 流 程
合同起草
第1步：相關部門將合同相關信息書面文件（施工合同一般為招投標等相關文件）及合同審批單通過OA系統傳至法務部。
第2步：法務部起草合同。
第3步：法務部將合同初稿通過OA系統傳至各相關部門審閱。各相關部門對合同初稿進行審批并簽署審批單后，通過OA系統回傳至法務部。
第4步：法務部結合各部門審批意見整理合同初稿形成新合同稿。法務部將新合同稿傳至相關領導審批，相關領導對合同進行審批并簽署審批單后，通過OA回傳至法務部。
第5步：法務部最終形成合同終稿。
第6步：法務部協同相關部門與甲方簽署合同。
第7步：合同原件（附電子版）和合同審批單一同報辦公室備案。 第8步：辦公室將合同復印件下發相關部門。
第9步：法務部將合同初稿及終審稿存至OA共享文件夾和法務部共享文檔（12號）供各部門查閱。
合同審核
第1步：送審部門提供待審合同初稿。
第2步：送審部門將待審合同初稿及合同審批單通過OA發送至法務部。 第3步：法務部審核合同。
第4步：法務部將審核后的合同通過OA傳至各相關部門審閱，各相關部門進行審批并簽署審批單后，通過OA系統回傳至法務部。
第5步：法務部結合各部門審批意見整理合同，法務部將整理后的'合同通過OA系統傳至相關領導審批。相關領導對合同進行審批并簽署審批單后，通過OA傳至法務部。
第6步：法務部最終形成合同終稿。
第7步：法務部協同相關部門與甲方簽署合同。
第8步：法務部將合同終稿及審批單通過OA傳至辦公室備案。 第9步：辦公室將合同下發相關部門。
備注：
一、上述合同起草及合同審批中的第7步、第8步、第9步僅限施工合同。
二、合同命名格式參照“工程關鍵字+合同+版本+（日期+審）”，如下列：
1、“魯能合同（20120921審）” 2、“魯能合同甲方版（20121015審） 3、“魯能合同甲方版審計回稿（20121101審） 三、合同審批須以word批注形式，如下例：
篇二：OA合同審批樣板
片堿貿易采購合同-新疆迪盛國際實業有限公司 片堿貿易銷售合同-廣州桂祥化工有限公司
廣東粵興發進出口有限公司
貿易業務合同
1.客戶：江陰鵬天化工有限公司
2.產品：片堿
3.數量：8850.00噸，單價：2260.00元（一票制）
4.運輸方式：自提
5.結算：先款后貨，付款方式為：銀行電匯
6.交貨期：在2016 年1 月31日前發貨
SAP賬號：011941
篇三：OA審批流程明細匯總
OA流程審批
1、銷售合同管理
流程說明： 銷售部人員銷售經理審核銷售部總監審核綜合管理部審核加蓋印章
內容分類：
商品房買賣合同用印申請、業主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業減免用印申請。
2、營銷日常管理
流程說明： 銷售部人員銷售部經理銷售部總監審核綜合管理部審核
批相關人員執行。
內容分類：
Δ營銷方案類合同、Δ營銷活動類合同、Δ廣告類合同。
董事長審3、營銷業務管理
流程說明：
銷售人員銷售部經理審核銷售部總監審核財務部審核（退房、退定金）董事長審批執行審批文件
內容分類：
Δ客戶優惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ換房申請、工程抵款申請、Δ退房申請、Δ解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業費減免申請、分期付款申請、Δ首付墊資申請、車位超購申請。
4、工程合同管理
流程說明： 相關人員起草成本部審核工程部經理審核工程部總監審核財務部審核法務審核工程副總審核董事長審批加蓋印章
內容分類：
Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購合同。
5、工程事件（下函）管理
流程說明： 相關人員填寫工程部經理審核工程部總監審核成本部審核財務部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章
內容分類：
工程聯系函：安全、工期、質量、罰款、Δ驗收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。
6、設計變更管理
流程說明： 相關人員填寫工程部經理審核工程部總監審核成本部審核工程副
總審核董事長審批下發工程設計變更通知
內容分類：
1、Δ所有設計圖紙的修改變更：建筑、結構、水電、風施、景觀、等圖紙變更。
2、Δ規劃：建筑方案審核定稿、項目規劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實施
方案。
7、檔案借閱管理
流程說明： 相關人員填寫部門負責人審核綜管部審核分管領導審核（工程歐先林、
行政林光舉）/物業分管領導審核檔案管理員辦理
內容分類：
營銷類合同借閱、項目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工
程聯系單借閱、結算單借閱、結算函借閱。
8、考勤補簽管理
流程說明：
(3日內)：職員部門負責人簽字；部門負責人分管領導簽字；分管領導董事長
簽字
內容分類：
1、各部門員工忘記打卡補簽。
9、 派車申請審批流程
流程說明： 市內：相關人員填寫綜合管理部審核司機出車 市外：相關人員填寫綜合管理部審核分管領導審批司機出車。
內容分類：
1、各部門員工用車申請。
10、請休假管理
流程說明：
一、職員
1、2天內：本人填寫→部門負經理審批→綜管部備案
2、2天（含）-7天：員工提出→部門經理審核→分管領導審批→綜管部備案
3、7天（含）以上：本人提出→部門經理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案
二、主管級以上：
1、3天內：本人填寫→部門經理審核→分管領導審批→綜管部備案
2、3（含）天以上：本人填寫→部門經理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案
三、副總經理以上：
1、本人填寫→董事長審批→綜管部備案。
內容分類：
事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、年休假、調休申請。
11、 物品申購管理
流程說明：
相關人員填寫→部門經理審核→成本部審核→財務部審核→綜管部匯總→分管領導審核
（工程類歐先林/日常申購林光舉）→董事長審批→采購執行。
內容分類：
1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。
12、 用印審批
流程說明：
銷售部：銷售人員銷售部經理審核銷售部總監審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章
財務部：財務人員財務部經理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章
工程部：工程人員工程部經理審核工程部總監審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章
成本部：成本部人員成本部負責人審核工程部經理審核工程部總監審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章 綜管外聯部：綜管外聯人員外聯副總董事長加蓋印章
物業部：物業人員物業經理審核物業總經理助理物業總經理審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章
內容分類：
1、銷售部：預告預抵資料用印、辦理房產證資料用印、客戶資料用印。
2、工程部：工程資料用印申請（消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力）
3、財務部：Δ報稅、銀行對賬單、Δ簽證報告類合同、收據、開不動產發票、報稅務資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統計局報表。
4、成本部：Δ任務單、Δ資料用印、Δ報建用印、Δ簽證用印、
5、綜合管理部：Δ行政發文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保證明用印、車輛保險用印。
6、外聯部：報建證件復印件用印、Δ申請書表格用印、驗收送審送檢資料蓋章、Δ政府合同蓋章。
7、物業部：物業行政用印、業主相關文件證明、公司對外一般文件、Δ行政合同用印。
13、物業請休假管理
流程說明： 相關人員填寫物業經理審核總經理助理審核物業總經理審核綜管部審核董事長審批（7天以上）綜管部備案
內容分類：
員工事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、年休假、調休申請。
14、 物業物品申購管理
流程說明： 相關人員填寫物業經理審核總經理助理審核物業總經理審核財務部審核綜管部審核分管領導審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長批
準執行采購。
內容分類：
日常辦公用品申購、物業工程維修材料申購、小區綠化用品申購。
15、成本采購審批流程
流程說明： 相關人員填寫成本部經理審核工程部經理審核工程部總監審核財務部審核工程副總審核董事長審批
內容分類：
Δ大型工程物資申購、Δ甲供材料申購、市場詢價。
16、借款申請審批
流程說明： 相關人員填寫部門經理審核財務部審核分管領導審核董事長審批
財務出納
內容分類：
Δ員工借款及備用金申請。
17、費用報銷流程
流程說明： 相關人員統計費用財務部經理審核財務匯總審核（邱錦麗）董事長審批
出納支付
內容分類：
1、Δ所有費用報銷統計審批。
18、業務招待申請流程
流程說明： 相關人員填寫申請部門負責人審核分管領導審核董事長審批 內容分類：
Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯行政招待。
19、 車輛維護流程
流程說明： 綜管部提出申請財務部審核分管領導審核董事長批準。
內容分類：
Δ車輛油費分配、Δ車輛日常保養、Δ車輛維修、Δ車輛保險購買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉讓。
20、人事變動申請
流程說明： 相關人員填寫部門經理審核綜合管理部審核分管領導審核董事長審核綜管部備案
內容分類：
入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉正申請、Δ員工薪資調整申請、員工合同續簽申請。
備注：Δ須通過董事長審批。
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