林業(yè)局部門決算分析報告

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林業(yè)局部門決算分析報告范文

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　　林業(yè)局部門決算分析報告范文1

　　單位基本情況及取得事業(yè)成效

　　(一)單位基本情況

　　我單位隸屬縣農林局，屬財政全額撥款事業(yè)單位，編制13人，年末實有在編人數(shù)20人。

　　(二)單位主要職能

　　保護轄區(qū)森林資源，促進我縣林業(yè)發(fā)展;林業(yè)站建設及工作人員培訓;森林資源保護;林木多種經營技術服務;野生動物資源管理;林業(yè)有害生物檢疫和防治工作。

　　(三)取得事業(yè)成效

　　今年來在縣農林局的正確領導下，各項工作取都得了很好的成績，并通過了上級部門檢查驗收。

　　1、指導完成3·12義務植樹，四旁植樹80萬株，定向育苗2000畝。

　　2、負責完成xxx年度林業(yè)重點工程的作業(yè)設計及造林技術指導工作。

　　3、完成xxx年度退耕還林工程核查兌現(xiàn)工作及森林生態(tài)效益補償兌現(xiàn)工作。

　　4、完成鞏固退耕還林成果后續(xù)產業(yè)項目實施工作。

　　5、加強基層林業(yè)站和種苗站建設，做好林業(yè)科技推廣工作，推廣2項以上林業(yè)實用技術，舉辦林業(yè)技術推廣培訓班12期，培訓人員2000人(次)。

　　6、加強野生動物資源管理，做好野生動物疫病疫情監(jiān)測工作，切實保護野生動物資源安全。

　　7、切實做好林業(yè)有害生物檢疫和防治工作，將林業(yè)有害生物成災率控制在5‰以內，無公害防治率提高兩個百分點，測報準確率提高到89%，產地檢疫率93%以上，森林病蟲害“四率”達標。

　　二、部門決算收支情況

　　(一)單位本年度實際收到一般預算財政撥款收入 1068.7萬元，財政部門撥款對賬單1068.7萬元。

　　(二)單位本年度實際支付的一般預算財政撥款支出1055.74萬元，年度預算結轉12.96萬元。支出按支出性質分類為基本支出為191.08萬元，項目支出864.66萬元。

　　三、各項指標分析情況

　　(一) 收入支出預、決算對比分析

　　單位本年度財政預算收入為193.28萬元。財政決算收入為1068.7萬元。財政預算支出為193.28萬元，財政決算支出為1055.74萬元。預、決算收支差異率分別為-100%，452.92%。

　　(二)收入支出結構分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元，其中財政撥款收入為1068.7萬元，占財政決算收入的100%。單位本年度財政決算支出為1068.7萬元，按支出性質分為基本支出為191.08萬元萬元，占財政決算支出的17.88%; 項目支出864.66萬元，占財政決算支出的80.9%。

　　(三)收入支出上下年度對比分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,比上年增長115%，其中財政撥款收入比上年增長119.45%。財政決算支出為1055.74萬元，比上年增長117%。

　　(四)人均指標分析

　　單位本年度在職人員20人，人均人員經費5.13萬元。

　　機構和人員增減變動分析

　　(七)資產負責表結轉、結余調整情況

　　財政撥款結轉12.96萬元。

　　林業(yè)局部門決算分析報告范文2

　　一、部門主要職能：指導全縣林業(yè)體制改革，組織實施國家天然林保護工程項目;指導全縣退耕還林建設和發(fā)展;指導全縣林業(yè)產業(yè)建設與規(guī)劃;編制全縣的森林資源調查規(guī)劃利用中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經批準后組織實施;制定全縣林業(yè)種苗、農村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業(yè)隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃;負責全縣林業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查;參與研究擬定林業(yè)的.發(fā)展政策規(guī)劃;組織協(xié)調林產品加工和流通;負責全縣森林防火的預測預報及撲救工作，負責全縣森林生態(tài)安全管理，指導負責全縣的自然保護區(qū)以及野生動植物保護工作。

　　二、部門基本情況

　　納入xxx年部門決算編報的單位共有1個(林業(yè)局機關1個)。

　　部門在職在編財政全供養(yǎng)人員86人，其中:行政40人，事業(yè)46人;在編車輛4輛，退休58人。

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