醫院內部審計工作計劃

　　一.基礎建設

　　xxxx年是我院迅速發展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

　　1、規范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監管。

　　2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

　　3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

　　4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員1名(應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設。

　　二.學習及培訓

　　強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

　　1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

　　2、與南昌市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。

　　三、具體審計工作

　　1、參與后勤維修審計

　　隨著醫院業務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。

　　2、參與財務收支審計

　　做好醫院財務賬面審計工作，為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革和發展做出了貢獻。

　　3、參與各項招投標工作審計

　　隨著醫院業務的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監督，尤其是對藥品、醫療器械等招標采購，進一步預防了商業賄賂的發生。在這半年工作中，單位六個項目的招標工作，我科室全程監督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。為單位節約資金萬余元

　　4、參與物價審計

　　為了加大醫療收費的監督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時做出了整改。

　　5、參與專項支出審計

　　科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發展。

　　四.工作體會

　　1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的`作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

　　2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。

　　3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

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