煙草專賣科工作自查報告例文

篇一：煙草專賣科工作自查報告

　　專賣科“二三五”教育活動第二階段總結按照市局、區局關于開展“二三五”主題大討論活動的安排，專賣科認真組織召開了討論會，深入開展了批評和自我批評，進行了自查和互查，發現了工作中存在問題，為有效避免問題和矛盾的影響，經全體專賣人員認真討論并匯總，研究制訂了相應的整改措施并在實際工作中予以整改。現把前一階段工作開展情況匯報如下：一.全體專賣人員努力提高學習積極性，不斷增強思想政治理論水平，做好模范帶頭作用。堅持以鄧爺爺的理論和“三個代表”重要思想為指導，圍繞“以人為本”，“統籌兼顧”這一科學發展觀的基本內涵，積極主動、全面系統地學習，把主題教育的成果轉化到實際工作中去，轉化到每一個行動上來，用強大的理論基礎來指導工作實踐，不斷探索工作新思路，尋求工作新舉措，解決工作新矛盾，加快建設“嚴格規范、富有效率、充滿活力”的**煙草。具體措施是：專賣科在前一階段的工作中，通過定期培訓，執法證考試，職業技能鑒定和技能競賽等多種手段搭建學習平臺，創造良好的學習氛圍，實現隊伍整體素質的全面提高。在培訓方面達到每個專賣人員培訓課時不少于40個課時的要求。在內容上，我們在提高專賣人員的市場監管，真假煙鑒別水平，案件偵破技巧，內部專賣監管技能上下功夫，切實提高了專賣管理人員的職業技能。二.專賣科在日常工作中，更加注重過程管理和細節管理。

篇二：卷煙內部專賣規范經營自查報告

　　XX煙草專賣局（分公司）卷煙經營內部專

　　賣管理監督自查報告

　　XX煙草專賣局：

　　為了加強XX煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監督，規范行業內部經營行為，促進行業自律，提升行業效率，根據《XX省內部專賣管理監督工作規范》的要求及9月30日XX局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經營業務進行了全面、逐項、細致的自查，現將開展自查工作情況匯報如下：

　　一、2012年1至9月卷煙經營情況

　　至二〇一二年九月，全市共有零售戶XX戶，入網供貨零售戶XX戶。今年一至九月，XX市銷售卷煙XX箱，完成年度計劃XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；實現銷售收入XX萬元，同比增加XX萬元，增加XX%，單箱銷售收入XX元，綜合毛利率XX%。

　　二、自查方法。

　　（一）從銷售系統、專賣管理系統的查詢相關數據進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。

　　（二）詢問業務經營部門的工作人員，要求其對有關事 - 1 -

　　項作出說明。

　　（三）要求業務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。

　　（四）實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私

　　自變更送貨對象等違法違規違紀行為。

　　三、自查重點

　　本次監督檢查工作，在XX局的統一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍購進煙草專賣制品；（2）是否是搞好每季度體外循環審查和核查工作。重點是確認情況、入網銷售情況等。對數據平衡差數要準確說明原因，并附上涉及的相關卷煙品牌以及數量等材料；(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規以及有關規定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；(4)是否有拆單分攤、假入網銷售；(5)是否是入網銷售、落地銷售、落戶銷售；(6)是否存在毗鄰銷售的情況。

　　四、自查基本情況。

　　（一）銷售方面。2012年XX煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網上訂貨進行的,XX煙草分公司無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷- 2 -

　　煙銷售違規情況發生.

　　（二）“一價制”執行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發生，經實地調查，發現XX煙草分公司建立嚴格的價格監測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執行“西南五省一價制”的價格規定，沒有提價或降價情況出現。

　　（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發現向無證戶供貨行為，全程監督貨源流向，通過系統查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數據以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發現貨源不入網經營的問題。

　　（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環為突破口，通過營銷系統的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發現楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。

　　（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數據顯示，今年XX煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發生。經核查， - 3 -

　　１月、２月是春節期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經零售戶申請增加訂貨次數，已報經XX煙草公司卷煙營銷部審批同意。

　　（六）訂單異常情況。2012年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數量、相同金額情況發生。經查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區別指導；三是相同銷售區域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。

　　（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發現竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。 （八）大戶監管方面。XX局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發銷售卷煙等不規范經營行為，進一步規范零售市場經營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統，對卷煙大戶所訂購- 4 -

　　的各品牌卷煙及銷售數據進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的.經營業態、等級與經營能力基本相符。

　　（九）卷煙規范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發現卷煙外流的不規范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。

　　（十）婚慶促銷方面。截至9月底，XX煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在XX市轄區卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發現XX市煙草公司和工作人員通過促銷向工業企業索要和接受錢物，或收受工業企業提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發現XX煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷 - 5 -