對XXX信用社主任XXX同志的任期經濟責任審計報告

　　根據《湖北省農村信用社領導干部任期經濟責任審計辦法》的相關規(guī)定，按照聯社的安排，組成由XX任組長，XXX、XX為成員的審計組，于X年3月10日到3月12日對XXX信用社現任主任XXX同志自X年3月至審計日的工作業(yè)績及存在的問題采取看、聽、談等方式進行了審計，現將審計情況報告如下：

　　一、XXX同志基本情況：

　　XXX，女，生于1972年10月，土家族，中共黨員，大專文化，1992年8月參加信用社工作，在此期間，先后任過信用社會計，主管會計，2006年3月到今任XXX信用社主任。

　　二、XXX信用社基本情況：

　　XX、XX信用社現有在崗員工9人，其中管理人員2人(主任、主管會計各一人)，信貸員4人，綜合柜員3人，截至2008年2月末，該社各項存款余額3873萬元，比任期前1724萬元凈增2149萬元，增幅為124.6%，各項貸款余額2273萬元，比任期前1218萬元凈增1055萬元，其中不良貸款余額277萬元，占比12.2%，存貸比58.7%，三年共實現收入543萬元。

　　三、審計評價：

　　XXX同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的各項方針政策,努力實踐“三個代表”，落實科學發(fā)展觀，認真貫徹執(zhí)行上級聯社各項規(guī)章制度，樹立“存款立社”的經營觀念，根據任職期間的各項業(yè)務數據和與員工們的座談，給XXX同志的評價為：業(yè)務熟悉，處事公道、穩(wěn)妥，工作思路清晰，作風潑辣而扎實，關心員工，有較強的管理能力，是一位稱職的信用主主任。

　　(一)安全保衛(wèi)，內控管理方面：

　　任職期間，能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經常組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度，確保該社內控制度得到進一步落實。一是按照安全保衛(wèi)有關文件要求，落實安全防范責任制，在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度進一步落實;二是落實好庫存現金檢查規(guī)定，基本能堅持做到每月不少于一次，對重要空白憑證、庫存現金檢查，以及時發(fā)現問題和解決問題，有效的防范了各類事故案件發(fā)生;三是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程。