委辦年度部門決算分析報告

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　　委辦年度部門決算分析報告1

　　一、主要職能

　　(一)主要職能

　　高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當著高新區(qū)管委會辦文辦會、調查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛(wèi)、機關綠化衛(wèi)生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。

　　(二)xxx年度重點工作任務介紹

　　xxx年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經濟工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產等工作調整優(yōu)化支出結構，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機制，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。

　　二、部門基本情況

　　(一)部門決算單位構成

　　納入高新區(qū)管委xxx年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：

　　1.高新區(qū)管理委員會;

　　2、綠化造林;

　　3、龍川江截污干管工程改造。

　　(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

　　高新區(qū)管委會xxx年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。

　　離退休人員2人。其中：退休2人。

　　實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

　　委辦年度部門決算分析報告2

　　一、部門(單位)情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。

　　區(qū)委辦公室是區(qū)委的綜合辦事機構，主要職能是：

　　(一)負責辦理區(qū)委的日常工作事務，確保區(qū)委工作正常運轉。

　　(二)負責區(qū)委日常文書處理，督促檢查中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署及貫徹落實情況，督辦落實中央、省委、市委和區(qū)委領導同志的批示，組織安排區(qū)委各種會議、事務工作和區(qū)委領導參加重大活動。

　　(三)圍繞中央、省委、市委和區(qū)委總體工作部署，收集處理信息，反應動態(tài);對全區(qū)政治、經濟、文化、黨建、及社會發(fā)展等方面的重要決策問題進行調查研究，提出意見和建議，督促辦理有關議定事項;供區(qū)委決策，承擔區(qū)委文件起草，修改和審核工作;承擔為區(qū)委制定有關規(guī)章制度和審定地方性法規(guī)服務的工作聯系，指導全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務工作和辦公自動化的相關工作，組織指導業(yè)務培訓。

　　(四)指導協調人民群眾信訪工作，負責大案的督辦工作。

　　(五)負責中央、省委、市委和區(qū)委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區(qū)委檔案資料的立卷、歸檔和管理。

　　(六)負責區(qū)級中央接待任務的協調工作，負責和參與接待重要賓客的工作。

　　(七)協調區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協辦公室和區(qū)紀委的有關事項。

　　2.機構人員情況：2本部門獨立編制機構1個，除區(qū)委辦、歸口單位有9個。其中有6個行政歸口單位(區(qū)委辦、機要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室)，4個事業(yè)單位(小康服務中心、政務內網理中心、信訪投訴中心、區(qū)委區(qū)政府對外協調辦)。本單位總編制人數73個，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實為5人，因有1人編制應調入小康服務中心，還未調入。

　　3.機構人員當年變動情況及原因：xxx年12月底實有人數總計68人。其中公共預算財政撥款開支人數54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預算財政補助開支人數19人。

　　xxx年度調出行政人員10人，調入行政工勤1人。行政人員考入1人，調入18人，調入參公1人。事業(yè)人員調入13人。總人員數與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點：1、信訪信息預測中心改為信訪投訴中心，增加了編制數，新調入了人員;2、小康服務中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上調入人員，于xxx年調入。3、xxx年空編區(qū)委區(qū)政府對外協調辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調入人員。4、機要局招考1人。

　　(二)當年取得的主要事業(yè)成效

　　xxx年來區(qū)委工作開展情況如下：xxx年來負責辦理了區(qū)委的日常工作事務;辦理各類大會;協調區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協辦公室和區(qū)紀委的有關事項;指導全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務工作和辦公自動化的相關工作;負責中央、省委、市委和區(qū)委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。指導了協調人民群眾信訪工作和負責大案的督辦工作等各項工作。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入支出預算安排情況

　　部門xxx年預算收支情況：xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務需要支出，已經追加了xxx年預算。

　　(二)收入支出執(zhí)行情況

　　xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點增加。xxx年總收支出1568.63萬元，xxx年收支出為1581.24萬元，xxx年比xxx年增加了0.79%。

　　1.收入支出與預算對比分析

　　(1)xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務需要支出，已經追加了xxx年預算。

　　(2)差異原因分析：因為歷史遺留和客觀現實一些因素，導致一些超預算只有安規(guī)定追加數額情況，只有年初及時分析了解明細情況，制定明細支出計劃，在執(zhí)行中按計劃嚴格執(zhí)行預算，才能避免超預算情況。

　　2.收入支出結構分析

　　xxx年各項支出占總收入的比重如下：

　　xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經費1,1787,433.54元占總收入的75.54%。

　　xxx年各項支出占總支出的比重如下：

　　xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個人和家庭補助中退休費、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費用占總支出的1.59%)，對個人和家庭補助中政府公積金和購房補貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經費為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費1,220,677.00元，占經費支出的7.72%;郵電費支出166,418.89元，占經費支出的'1.05%;取暖費25,000.00元，占總支出0.16%;物業(yè)管理費53,200.00元，占總經費支出0.34%;差旅費支出1,159,623.00元，占總經費支出的7.33%;維修費288,000.00元，占總經費支出1.82%;租賃費911,605.80元，占總經費支出支出5.77%;會議費255,700.00元，占總經費支出的1.62%;培訓經費77,789.50元，占總經費支出的0.49%;接待費支出18,689.00元，占總經費支出的0.12%;勞務費1,563,020.00，占總經費支出的9.88%;委托業(yè)務費1,190,000.00元，占總經費支出的7.53%;工會經費26,767.65元，占總經費支出的0.17%;、福利費17,650.11元，占總經費支出0.11%;公車維護費351,236.43元，占總經費支出2.22%;其他商品服務支出1,268,570.00元，占總經費支出8.02%。)。。)

　　對家庭和個人補助中獎勵金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎勵金占總經費支出0.02%。

　　辦公設備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪局信訪局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區(qū)委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。

　　xxx年決算表中公務用車購置為195,167.00元，而xxx年自查財政撥款預算和執(zhí)行“三公”車輛購置費為219,800.00元。兩個表出入的原因是：自查預算財政撥款預算和執(zhí)行“三公”中數據包括購置費、購置稅、車輛落戶費及裝飾等費用，而決算表中數據只包括購置費和購置稅，未包括車輛落戶費和裝飾費用24,633.00元。

　　(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。

　　3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況

　　(1)“三公”經費支出情況

　　xxx年“三公”經費總額為565,092.43元，未超過預算數據。占總支出3.57%。與上下年對比如下：

　　其中：1、接待費為18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會等各項活動，導致公務接待費過高，而xxx年接待工作減少，接待費就此降低了。 2、xxx年公務用車購置195,167.00元(xxx年公務用車購置為195,167.00元包括車輛購置費及購置稅等，而其中車輛落戶費、裝飾等費用24,633.00元未算在決算報表-車輛購置費中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了歸口部門就此增加了車輛編制，購入2輛車，而xxx年只在年初預算下購入了1輛車即相對于xxx年的購置費就減少了。3、xxx年公務用車維護費351,236.43萬元，比xxx年度降低97.23%，是因為xxx年處置了2輛到期報廢車輛，所以修理費及燃油費就降低了。“三公”經費中無因公出國(境)費用產生。

　　(2)會議費支出情況：xxx年會議費未超過預算數據。與上年對比：xxx年支出25.57萬元，xxx年度支出85.79萬元，減少了70.19%。

　　(3)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施：存在的問題在于基本支出過大，原因在于信訪維穩(wěn)經費和信訪救助金支出較大，所以在以后支出中，一定按預算執(zhí)行，厲行節(jié)約，降低支出。

　　(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門較多，所以部門支出一些支出更加要監(jiān)督和控制。

　　4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

　　(三)年末結轉和結余情況

　　1.財政撥款無結余，其他資金有結余，其他資金結余如下：本級其他部門取得的撥款額結余總計為80880.60元，其中：區(qū)直機關黨員活動經費5000.00元;全區(qū)黨報黨刊費：19632.00元;黨風廉政獎6585.60元;區(qū)民政局交入購物款16933.00元。區(qū)政府辦交入觀摩會購物款10000.00元;信訪局獎金5000.00元;工會獎金3100元;區(qū)計生兌現獎1570元;編外人員工資13060.00元。

　　非本級財政撥款結余為1154949.60元，其中：市信訪局撥入信訪疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進行會交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設備專項款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農村改革試點調研經費5000.00元;市政策研究室交入鄉(xiāng)政府滿意度補助款10000.00元;市委辦交來機要密碼保證金5000.00元。

　　2、結余結轉規(guī)模較大的原因分析：1、一些資金于xxx年12底月才撥入，還未來得及進行使用;2、信訪疑難救助金業(yè)務還未處理好事項所以還未發(fā)放;3、其他一些經費借支未沖銷。