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2017年信用社離任審計報告范文

審計報告 時間:2021-08-31 手機版

  審計報告是注冊會計師對財務報表合法性和公允性發表審計意見的書面文書。以下是小編整理的關于2017年信用社離任審計報告范文。歡迎大家參考!

  根據統一法人要求,按照《XX省農村信用社高管人離任審計辦法》的有關內容要求,聯社組成5人審計組,于20XX年118月22日,對 同志進行了離任審計。采取現場檢查的方式進行了審計,對該同志自20X年1月1日至20X年10月底期間,所負責的存款、信貸、財務及經營管理等情況,查閱了有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等,并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與該同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下:

  審計對象的基本情況及審計范圍

  XX同志的基本情況

  XX同志,男,XXX出生,漢族,中共黨員,XX畢業, 20XX年3信用社主任,1999年調XX農村信用社, 任XX信用社副主任, 主任至今。

  XXX信用社基本情況

  XX社現管轄營業廳1個,儲蓄所1個,共有正式員工8人,其中在崗職工6人, 內退職工2人,截止20XX年10月底,各項存款8888萬元,其中活期儲蓄存款1000萬元,定期儲蓄存款1000萬元;各項貸款10000萬元,其中不良貸款8888萬元,不良率為8888;固定資產余額8888萬元;歷年累虧損611萬元。

  審計范圍。

  本次審計對XXX同志負責的XX信用社信貸、財務、會計出納等工作進行了全面審計,并抽查了分社、儲蓄所的有關內控制度執行情況。

  審計組調閱了XX社自20XX年1月至20XX年10月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經營管理情況。

  審計的總體評價

  XX同志在任職期間,能認真執行黨的路線、方針政策,努力實踐“三個代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。業務熟悉,處事穩妥,思路清晰,工作扎實,具有一定的經營管理能力,任期內能較好履行自己的崗位職責。


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