簽訂合同的具體流程與規(guī)定

　　篇一：合同簽訂流程及規(guī)定

　　為規(guī)范公司合同管理，維護公司利益，特制定如下規(guī)定：

　　一、銷售合同相關規(guī)定：

　　1．銷售合同簽訂流程：

　　2．簽訂的訂單一式四份：客戶、業(yè)務員、財務部、生產調度（彩板車間：邊艷

　　飛；鋼構車間：趙杰）各留存一份原件。

　　3．業(yè)務員在簽訂合同和訂單時必須填寫的基本資料包括：合同編號、業(yè)務經辦

　　人、訂貨單位、單位地址（家庭住址）、訂貨人（聯(lián)系人）、聯(lián)系電話、訂貨日期、合同金額、產品名稱、產品數量、產品單價、產品規(guī)格。

　　4．銷售部、財務部相關負責人需填寫“包頭恒久公司銷售訂單、合同登記表”存檔，登記內容：

　　業(yè)務部：序號、合同編號、業(yè)務經辦人、訂貨單位、簽訂日期。

　　財務部：序號、合同編號、業(yè)務經辦人、訂貨單位、單位地址（家庭住址）

　　、簽訂日期、訂貨人、聯(lián)系電話、產品名稱、合同金額。

　　5．對金額較大、貨幣不能及時兩訖的及有風險的合同進行合同評審，對欠款發(fā)

　　貨的客戶進行信用等級評審之后才能決定是否發(fā)貨。

　　6．對欠款人或單位應辦理的手續(xù)：

　　執(zhí)行“簽訂工程承包合同及銷售合同應具備的資料”規(guī)定，同時辦理欠款或抵押手續(xù)。

　　7．客戶以支票或匯款等方式付帳的，在貨款入帳后才能發(fā)貨〔請示相關領導（工程請示工程部經理；銷售請示銷售部經理）可適度執(zhí)行〕。

　　8．財務部每周五向總經理報送“包頭恒久公司銷售訂單、合同登記表”。

　　二、工程合同相關規(guī)定：

　　1．工程合同簽訂流程：

　　2．簽訂的合同一式三份：客戶、財務、工程部管理組各留存一份原件。

　　3．工程部業(yè)務在簽訂合同時，按合同范本規(guī)定內容嚴格填寫。必須填寫的基本資料包括合同編號、業(yè)務經辦人、合同金額、簽訂單位、單位地址（家庭住址）、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、工期、付款方式、工程結算方式、質保金留存金額及年限、甲方單位開戶行、帳號、稅號。

　　4．工程部、財務部相關負責人需填寫“包頭恒久公司工程合同登記表”存檔，登記內容：

　　工程部：序號、合同編號、業(yè)務經辦人、簽訂單位、簽訂日期、施工地點。 財務部：序號、合同編號、業(yè)務經辦人、簽訂單位、單位地址（家庭住址）、簽訂日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、合同金額、施工地點。

　　5．不按合同付款約定付款的，對客戶進行信用等級評審。

　　6．對不按合同付款的，經評定可以繼續(xù)施工的，應辦理延期付款手續(xù)，需加蓋甲方公章并由法人或授權人簽字，如甲方是個人需由簽訂合同的人簽字。

　　7．客戶以支票或匯款等方式付帳的，在貨款入帳后才能發(fā)貨。

　　8．財務室每周五向總經理報送“包頭恒久公司工程合同登記表”。注：客戶信用等級評審人員由總經理、常務副總經理 副總經理、財務經理、相關業(yè)務經理、業(yè)務經辦人組成。

　　下發(fā)于：

　　總經理：

　　常務副總經理：

　　副 總 經 理：

　　工程部：

　　銷售部：

　　財 務 部經理：

　　綜 合 辦公室：

　　注：各部門負責人必須將文件傳達到本部門相關員工。

　　包頭恒久鋼構有限公司/ 二零壹零 年九月二十三日

　　備注:銷售業(yè)務流程的解釋

　　一、訂貨單，銷售合同的簽訂

　　1、訂貨單的簽訂:

　　訂貨單作為一種簡易的銷售文本合同或銷售合同的補充附件，由銷售人員在充分考慮公司生產能力，原材料供應，交貨時間等條件滿足的前提下，通過與客戶洽談、協(xié)商一致后簽訂。訂貨單內容應包含：訂貨單位名稱、聯(lián)系人電話和地址、訂貨時間、提貨時間、貨物名稱、規(guī)格、尺寸、型號、數量、單價、金額、付款方式，交貨地點、提貨方式等。訂貨單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，作為銷售部門業(yè)務統(tǒng)計，銷售員保存；第二聯(lián)，作為下達生產通知單和開具出庫單的依據，生產調度保存；第三聯(lián)，作為收款結算及發(fā)貨出庫的依據，財務保存；第四聯(lián)，作為提貨的依據，由客戶保存。

　　2、銷售合同的簽訂：

　　銷售合同是在合同額較大或執(zhí)行周期較長而簽訂的一種規(guī)范雙方責任和義務的文件。由銷售人員在充分考慮公司生產能力，原材料供應，交貨時間等條件滿足的前提下，通過與客戶對合同的各項條款洽談，經公司相關部門組織評審認定后簽定。銷售合同一式四份，主本兩份，副本兩份，分別由甲乙方保存。合同簽定后，原件（主本）交財務部門存檔，復印件（副本）由銷售公司保存，復 印后按使用人分發(fā)。銷售合同執(zhí)行時應有對方簽字確認的定貨單作為組織生產和發(fā)貨的依據。

　　3、銷售合同和定貨單應統(tǒng)一按公司的要求進行編號。

　　二、收款的操作流程

　　銷售合同或訂貨單簽訂后，由業(yè)務人員陪同客戶持合同或訂貨單到財 務收款處交款。收款員根據合同或定貨單規(guī)定的應交金額開具收入憑證（現 金、支票收入），并收取款項。

　　未收全款的訂貨單，每次收款時收款人要在訂貨單上注明實收款項、收 款人、日期。業(yè)務人員應留存一聯(lián)收入憑證，同時對訂貨單和銷售合同的 正確性承擔責任，收款人員應留存合同或定貨單，同時對定貨單和銷售合 同的準確性承擔復核責任，并做好開票記錄。

　　三、生產的操作流程

　　生產調度根據業(yè)務人員轉來的訂貨單登記業(yè)務記錄，并下達生產通知 單。業(yè)務記錄包含所有的與本單位相關的往來；用各種符號表示諸如：所 交款項多少，生產通知單是否下達，用何種材料、廠家、厚度，提貨時間， 那種已發(fā)運等。

　　生產通知單包含訂貨單位（統(tǒng)一使用合同編號），提貨時間，產品名稱，合同約定規(guī)格型號、尺寸、顏色、數量、圖形、總數量，原料選用（用約定的標識），任務下達人、任務接受人等。