一、基本情況

　　1.市場(chǎng)情況

　　畢節(jié)市城區(qū)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)七星關(guān)區(qū)及六個(gè)郊區(qū)村鎮(zhèn)（大橋村、三板橋、流昌橋、觀音橋、德溝村和海子街鎮(zhèn)）的卷煙銷(xiāo)售及市場(chǎng)管理。截止2014年8月底，城區(qū)客戶部共有零售客戶4159戶，其中停歇業(yè)戶為321戶，正常經(jīng)營(yíng)商戶3838戶。正常經(jīng)營(yíng)商戶中電話訂貨戶2335戶，網(wǎng)上訂貨戶1503戶，網(wǎng)上訂貨率達(dá)到39.16%，雙電戶比例達(dá)到100%。（除一戶因殘疾無(wú)法存款未參加電子結(jié)算）

　　2.2014年卷煙銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)

　　卷煙銷(xiāo)量33200箱；單箱類(lèi)值12050元/箱，核算單條均價(jià)56.394元；低檔煙任務(wù)6670箱；一二類(lèi)煙比重較去年上升1個(gè)百分點(diǎn)；零售價(jià)60-90元價(jià)位的卷煙比重較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)；省外煙比重較去年同期提升3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)前20位一二類(lèi)煙銷(xiāo)量占同價(jià)類(lèi)銷(xiāo)售比重較去年不下降。

　　3.1-8月份任務(wù)完成情況

　　城區(qū)客戶部2014年1—8月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)卷煙銷(xiāo)量24057.95箱，較去年同期增長(zhǎng)1000.25箱，增幅達(dá)到4.34%；完成全年任務(wù)的72.46％，超時(shí)間進(jìn)度5.79個(gè)百分點(diǎn)； ⑴省外煙銷(xiāo)售10804.52箱，比重達(dá)到44.91%，同比增5.46個(gè)百分點(diǎn)；⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務(wù)的70.53%，超時(shí)間進(jìn)度3.86個(gè)百分點(diǎn)；⑶單箱銷(xiāo)售收入12664元，超目標(biāo)614元，同比增長(zhǎng)1404元，增幅12.47%；⑷一二類(lèi)煙4705.65箱，同比增長(zhǎng)842.21箱，增幅21.8%；所占比重達(dá)到19.56%，同比增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)；

　?、闪闶?0-90元價(jià)位的卷煙銷(xiāo)售2678.81箱，占總銷(xiāo)量的11.13%，同比增長(zhǎng)3.41個(gè)百分點(diǎn)；

　　⑹全國(guó)銷(xiāo)量排名前20位的一二類(lèi)卷煙銷(xiāo)售3302.57箱，占同價(jià)類(lèi)比重為70.18%，同比增長(zhǎng)519.91箱，所占比重減少1.84個(gè)百分點(diǎn)；

　?、藛蜗涿?641.38元，同比增長(zhǎng)705.41元，增幅24.03%；毛利率達(dá)到28.75%，同比增2.68個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售毛利8294.79萬(wàn)元，比去年同期多為公司創(chuàng)收1525.11萬(wàn)元。