今年是**熱電公司由集中供熱轉(zhuǎn)向熱電聯(lián)產(chǎn)實(shí)質(zhì)化運(yùn)營(yíng)的第一年，也是公司進(jìn)一步深化改革、搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階不平凡的一年，一年來(lái)在安泰熱電公司的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，克服外網(wǎng)開工晚、資金緊張等諸多困難，以全面開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，不斷建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，注重安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)設(shè)備管理，堅(jiān)持以人為本，科學(xué)管理，在安全生產(chǎn)上下功夫，在經(jīng)營(yíng)管理上做文章，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，三個(gè)文明建設(shè)取得了優(yōu)異成績(jī)?nèi)　?p style="text-align: center;">

（一）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況：

　　1、發(fā)電量全年計(jì)劃為13700萬(wàn)千瓦時(shí)，1－11月份實(shí)際完成11080萬(wàn)千瓦時(shí)，完成全年計(jì)劃的80.88%，12月預(yù)計(jì)1060萬(wàn)千瓦時(shí)，全年預(yù)計(jì)可完成12140萬(wàn)千瓦時(shí)，完成全年計(jì)劃的88.61%;

　　2、上網(wǎng)電量全年計(jì)劃為11013萬(wàn)千瓦時(shí)，1－11月份實(shí)際完成8643萬(wàn)千瓦時(shí)，完成全年計(jì)劃的78.48%，12月預(yù)計(jì)816萬(wàn)千瓦時(shí)，全年預(yù)計(jì)可完成9459萬(wàn)千瓦時(shí)，完成全年計(jì)劃的85.89%;

　　3、售熱量全年計(jì)劃為219萬(wàn)吉焦， 1－11月份實(shí)際完成167萬(wàn)吉焦，完成全年計(jì)劃的76%，12月預(yù)計(jì)52萬(wàn)吉焦，全年預(yù)計(jì)可完成219萬(wàn)吉焦，完成全年計(jì)劃的100%;

　　4、發(fā)電廠用電率全年計(jì)劃為9.68%，1-11月實(shí)際完成10.41%。

　　5、供熱廠用電率全年計(jì)劃8.82千瓦時(shí)/吉焦，1-11月實(shí)際完成8.77千瓦時(shí)/吉焦。

　　6、綜合廠用電率全年計(jì)劃為19.61%， 1-11月實(shí)際完成21.99%。

　　7、發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗1-11月份計(jì)劃為354克/千瓦時(shí)，1-11月實(shí)際完成360克/千瓦時(shí)，比計(jì)劃上升6克/千瓦時(shí)，全年預(yù)計(jì)與計(jì)劃持平。

　　8、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗1-11月份計(jì)劃為392克/千瓦時(shí)，1-11月實(shí)際完成402克/千瓦時(shí)，比計(jì)劃上升10克/千瓦時(shí)，全年預(yù)計(jì)與計(jì)劃持平。

　　9、供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗全年計(jì)劃為39.8公斤/吉焦，1-11月實(shí)際完成39.98公斤/吉焦，比計(jì)劃上升0.18公斤/吉焦，全年預(yù)計(jì)與計(jì)劃持平。

　　為了完成安泰熱電公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年初公司將安泰公司下的各項(xiàng)任務(wù)層層分解與職能部門分別簽訂了目標(biāo)責(zé)任狀，在保證生產(chǎn)設(shè)備完好率的前提下，合理安排新老廠運(yùn)行方式和分配供熱面積，與外網(wǎng)協(xié)調(diào)配合，按照供熱曲線進(jìn)行供熱，生產(chǎn)運(yùn)行人員在供暖期間開展小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)，增加巡檢次數(shù)，提高巡檢質(zhì)量，檢修人員精心維護(hù)、及時(shí)消缺保證設(shè)備安全運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部門多次到電網(wǎng)公司協(xié)調(diào)關(guān)系，爭(zhēng)取和合理運(yùn)行方式，取得了明顯實(shí)效，在燃煤管理中，加強(qiáng)管理，定期對(duì)計(jì)量裝置校驗(yàn)，將熱值損失降至最少。

（二）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：

　　1、熱費(fèi)收入：20XX年1－11月實(shí)際完成3815萬(wàn)元，12月份預(yù)計(jì)完成720萬(wàn)元，全年可完成4535萬(wàn)元，比20XX年增加677萬(wàn)元，增幅為17.52％

　　2、成本費(fèi)用：20XX年1－11月份實(shí)際發(fā)生5869萬(wàn)元，12份預(yù)計(jì)發(fā)生337萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)生6206萬(wàn)元，其中：發(fā)電成本2551萬(wàn)元，供熱成本3655萬(wàn)元。

　　3、銷售稅金及附加：20XX年1－11月份實(shí)際發(fā)生6萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)生8萬(wàn)元，全部歸集為發(fā)電成本中。

　　４、財(cái)務(wù)費(fèi)用：20XX年1－11月份實(shí)際發(fā)生1399萬(wàn)元，12月預(yù)計(jì)發(fā)生72萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)生1471萬(wàn)元，其中：發(fā)電分?jǐn)?26萬(wàn)元，供熱分?jǐn)?45萬(wàn)元，比上年財(cái)務(wù)費(fèi)用增加307萬(wàn)元，增幅為90.83％。

　　５、利潤(rùn)總額：20XX年１－11月實(shí)際虧損3439萬(wàn)元，12月全年預(yù)計(jì)虧損3153萬(wàn)元，其中：發(fā)電虧損3385萬(wàn)元，供熱盈虧232萬(wàn)元，造成發(fā)電供熱差距主要原因是（一）今年供熱面積較比上年有大幅度增加；（二）今年供電負(fù)荷較低；（三）熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目上馬后，雖然供熱占據(jù)了大部分成本費(fèi)用，但通過(guò)調(diào)整供熱運(yùn)行方式，降低了供熱成本，同時(shí)，盡量縮短老廠運(yùn)行時(shí)間，提高了鍋爐供熱效益。

（三）安全生產(chǎn)情況

　　20XX年，公司在安全生產(chǎn)上取得了顯著成績(jī)，截止1１月3０日公司實(shí)現(xiàn)了連續(xù)安全生產(chǎn)1891天，實(shí)現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)無(wú)事故的安全目標(biāo)。在安全管理上首先強(qiáng)化各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，加大安全考核、隱患整改及三票執(zhí)行工作力度，通過(guò)定期召開安委會(huì)議，組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)、提高了全體員工的安全意識(shí)，認(rèn)真做好消防交通管理工作，確保了消防、交通安全，對(duì)熱用戶出現(xiàn)的供熱缺陷保證24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理，提高了供熱質(zhì)量，20XX年在熱電廠尾工完善、老熱源點(diǎn)設(shè)備大修及供熱管網(wǎng)敷設(shè)和換熱站建站等各項(xiàng)工作任務(wù)異常繁重的情況下，未發(fā)生一起設(shè)備和人身傷害事故。

（四）設(shè)備檢修及外網(wǎng)施工

　　1、熱電廠尾工完善：熱電廠基建工作結(jié)束后，遺留設(shè)備缺陷117項(xiàng)，其中重大缺陷11項(xiàng)，公司針對(duì)每一項(xiàng)問(wèn)題都制定了切實(shí)可行的方案，供暖期結(jié)束后，先后處理了鍋爐旋風(fēng)分離器磨損、爐膛內(nèi)部衛(wèi)燃帶磨損、鍋爐系統(tǒng)墊子經(jīng)常漏泄等問(wèn)題，汽機(jī)解決了除氧器溶解氧不和格等問(wèn)題。10月份在供暖期間，公司協(xié)調(diào)安裝、調(diào)試等單位，對(duì)未完的調(diào)試項(xiàng)目進(jìn)行了補(bǔ)充，完成了所有調(diào)試項(xiàng)目。通過(guò)了內(nèi)蒙古電力建設(shè)質(zhì)監(jiān)中心對(duì)該工程的整體質(zhì)量監(jiān)檢。

　　2、老熱源點(diǎn)大修：20XX年公司老熱源點(diǎn)大修項(xiàng)目67項(xiàng)，技改和零購(gòu)項(xiàng)目4項(xiàng)，主要更換＃6低溫段省煤器管排，更換了＃1－3爐的頂棚水冷壁管，對(duì)＃1－3爐的后拱重新進(jìn)行澆筑，老熱源點(diǎn)大修后11月22日一次啟動(dòng)成功，設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。

　　3、外網(wǎng)施工：20XX年公司對(duì)9個(gè)換熱站進(jìn)行了全面檢修，保證了安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在夏季外網(wǎng)施工中，新敷設(shè)供熱管網(wǎng)27公里，新建換熱能力40萬(wàn)平方米的換熱站五座，援助海拉爾地區(qū)熱網(wǎng)管道施工3公里，新建換熱站2座。在外網(wǎng)施工中，全體施工人員克服了工程開工晚、設(shè)備、材料滯后等不利因素，每天加班延點(diǎn)工作在施工現(xiàn)場(chǎng)，確保了老用戶如期供暖，在向道南供熱施工中，管道穿越鐵軌26條，地下頂管作業(yè)182米，11月25日頂管工程完工，目前正在進(jìn)行供熱管網(wǎng)穿入工程，預(yù)計(jì)12月10日可向南區(qū)進(jìn)行集中供熱，

（五）營(yíng)銷工作

　　1、增供擴(kuò)銷：20XX年初，按照安泰公司增供擴(kuò)銷任務(wù)，公司及時(shí)和土地局、城建局及開發(fā)單位聯(lián)系，及時(shí)掌握工程的申報(bào)和進(jìn)展情況，按照安泰公司制定的新增用戶入網(wǎng)模式完善了各種相關(guān)入網(wǎng)手續(xù)，截至11月30日新增供熱面積448617.47平方米，20XX年已施工將于20XX年入網(wǎng)的供熱面積為336077平方米。目前公司有熱用戶18605戶，供熱面積230萬(wàn)平方米，全年公

　　司可發(fā)行熱費(fèi)4535萬(wàn)元（不含稅），與上年同期比（3858萬(wàn)元）多發(fā)行熱費(fèi)676萬(wàn)元，增加117.25％。

　　2、熱費(fèi)回收：20XX年冬季供暖期公司搶供35萬(wàn)平方米，增加收入620萬(wàn)元，由于供熱超負(fù)荷運(yùn)行，供熱質(zhì)量不高，影響了熱費(fèi)收繳，當(dāng)年熱費(fèi)回收率為96.78％、20XX－20XX年取暖期，截至11月30日，公司發(fā)行當(dāng)期熱費(fèi)1513萬(wàn)元，回收當(dāng)期熱費(fèi)1836萬(wàn)元，多回收熱費(fèi)320萬(wàn)元。

　　３、熱費(fèi)上繳：截止11月３０日，自20XX年２月開始，公司已經(jīng)上繳熱費(fèi)1786萬(wàn)元，其中；滿洲里熱電廠上繳858萬(wàn)元，滿洲里光明熱電公司上繳1928萬(wàn)元；20XX年應(yīng)上繳熱費(fèi)2966萬(wàn)元，熱費(fèi)上繳率為94％。

　　４、熱價(jià)調(diào)整：按照安泰公司要求，公司自10月中旬以來(lái)，積極與滿洲里市政府及工商物價(jià)局做工作，目前，工商局的供熱成本監(jiān)審工作已經(jīng)完成，物價(jià)調(diào)整方案已經(jīng)報(bào)到滿洲里市政府，只待政府通過(guò)后，召開聽(tīng)證會(huì)，預(yù)計(jì)12月中下旬此項(xiàng)工作可完成。