今年是**熱電公司由集中供熱轉向熱電聯產實質化運營的第一年,也是公司進一步深化改革、搶抓機遇、加快發展,實現各項工作再上新臺階不平凡的一年,一年來在安泰熱電公司的領導下,堅持以安全生產為基礎,以經濟效益為中心,克服外網開工晚、資金緊張等諸多困難,以全面開展保持共產黨員先進性教育活動為契機,不斷建立完善各項規章制度,注重安全教育和培訓,加強設備管理,堅持以人為本,科學管理,在安全生產上下功夫,在經營管理上做文章,扎實開展各項工作,三個文明建設取得了優異成績取。

(一)生產指標完成情況:
1、發電量全年計劃為13700萬千瓦時,1-11月份實際完成11080萬千瓦時,完成全年計劃的80.88%,12月預計1060萬千瓦時,全年預計可完成12140萬千瓦時,完成全年計劃的88.61%;
2、上網電量全年計劃為11013萬千瓦時,1-11月份實際完成8643萬千瓦時,完成全年計劃的78.48%,12月預計816萬千瓦時,全年預計可完成9459萬千瓦時,完成全年計劃的85.89%;
3、售熱量全年計劃為219萬吉焦, 1-11月份實際完成167萬吉焦,完成全年計劃的76%,12月預計52萬吉焦,全年預計可完成219萬吉焦,完成全年計劃的100%;
4、發電廠用電率全年計劃為9.68%,1-11月實際完成10.41%。
5、供熱廠用電率全年計劃8.82千瓦時/吉焦,1-11月實際完成8.77千瓦時/吉焦。
6、綜合廠用電率全年計劃為19.61%, 1-11月實際完成21.99%。
7、發電標準煤耗1-11月份計劃為354克/千瓦時,1-11月實際完成360克/千瓦時,比計劃上升6克/千瓦時,全年預計與計劃持平。
8、供電標準煤耗1-11月份計劃為392克/千瓦時,1-11月實際完成402克/千瓦時,比計劃上升10克/千瓦時,全年預計與計劃持平。
9、供熱標準煤耗全年計劃為39.8公斤/吉焦,1-11月實際完成39.98公斤/吉焦,比計劃上升0.18公斤/吉焦,全年預計與計劃持平。
為了完成安泰熱電公司下達的各項經濟指標,年初公司將安泰公司下的各項任務層層分解與職能部門分別簽訂了目標責任狀,在保證生產設備完好率的前提下,合理安排新老廠運行方式和分配供熱面積,與外網協調配合,按照供熱曲線進行供熱,生產運行人員在供暖期間開展小指標競賽活動,增加巡檢次數,提高巡檢質量,檢修人員精心維護、及時消缺保證設備安全運行,公司領導和生產部門多次到電網公司協調關系,爭取和合理運行方式,取得了明顯實效,在燃煤管理中,加強管理,定期對計量裝置校驗,將熱值損失降至最少。
(二)經營指標完成情況:
1、熱費收入:20XX年1-11月實際完成3815萬元,12月份預計完成720萬元,全年可完成4535萬元,比20XX年增加677萬元,增幅為17.52%
2、成本費用:20XX年1-11月份實際發生5869萬元,12份預計發生337萬元,全年預計發生6206萬元,其中:發電成本2551萬元,供熱成本3655萬元。
3、銷售稅金及附加:20XX年1-11月份實際發生6萬元,全年預計發生8萬元,全部歸集為發電成本中。
4、財務費用:20XX年1-11月份實際發生1399萬元,12月預計發生72萬元,全年預計發生1471萬元,其中:發電分攤826萬元,供熱分攤645萬元,比上年財務費用增加307萬元,增幅為90.83%。
5、利潤總額:20XX年1-11月實際虧損3439萬元,12月全年預計虧損3153萬元,其中:發電虧損3385萬元,供熱盈虧232萬元,造成發電供熱差距主要原因是(一)今年供熱面積較比上年有大幅度增加;(二)今年供電負荷較低;(三)熱電聯產項目上馬后,雖然供熱占據了大部分成本費用,但通過調整供熱運行方式,降低了供熱成本,同時,盡量縮短老廠運行時間,提高了鍋爐供熱效益。
(三)安全生產情況
20XX年,公司在安全生產上取得了顯著成績,截止11月30日公司實現了連續安全生產1891天,實現了全年安全生產無事故的安全目標。在安全管理上首先強化各級人員的安全生產責任,加大安全考核、隱患整改及三票執行工作力度,通過定期召開安委會議,組織員工進行安全培訓、提高了全體員工的安全意識,認真做好消防交通管理工作,確保了消防、交通安全,對熱用戶出現的供熱缺陷保證24小時內進行處理,提高了供熱質量,20XX年在熱電廠尾工完善、老熱源點設備大修及供熱管網敷設和換熱站建站等各項工作任務異常繁重的情況下,未發生一起設備和人身傷害事故。
(四)設備檢修及外網施工
1、熱電廠尾工完善:熱電廠基建工作結束后,遺留設備缺陷117項,其中重大缺陷11項,公司針對每一項問題都制定了切實可行的方案,供暖期結束后,先后處理了鍋爐旋風分離器磨損、爐膛內部衛燃帶磨損、鍋爐系統墊子經常漏泄等問題,汽機解決了除氧器溶解氧不和格等問題。10月份在供暖期間,公司協調安裝、調試等單位,對未完的調試項目進行了補充,完成了所有調試項目。通過了內蒙古電力建設質監中心對該工程的整體質量監檢。
2、老熱源點大修:20XX年公司老熱源點大修項目67項,技改和零購項目4項,主要更換#6低溫段省煤器管排,更換了#1-3爐的頂棚水冷壁管,對#1-3爐的后拱重新進行澆筑,老熱源點大修后11月22日一次啟動成功,設備運行狀態良好。
3、外網施工:20XX年公司對9個換熱站進行了全面檢修,保證了安全、經濟運行,在夏季外網施工中,新敷設供熱管網27公里,新建換熱能力40萬平方米的換熱站五座,援助海拉爾地區熱網管道施工3公里,新建換熱站2座。在外網施工中,全體施工人員克服了工程開工晚、設備、材料滯后等不利因素,每天加班延點工作在施工現場,確保了老用戶如期供暖,在向道南供熱施工中,管道穿越鐵軌26條,地下頂管作業182米,11月25日頂管工程完工,目前正在進行供熱管網穿入工程,預計12月10日可向南區進行集中供熱,
(五)營銷工作
1、增供擴銷:20XX年初,按照安泰公司增供擴銷任務,公司及時和土地局、城建局及開發單位聯系,及時掌握工程的申報和進展情況,按照安泰公司制定的新增用戶入網模式完善了各種相關入網手續,截至11月30日新增供熱面積448617.47平方米,20XX年已施工將于20XX年入網的供熱面積為336077平方米。目前公司有熱用戶18605戶,供熱面積230萬平方米,全年公
司可發行熱費4535萬元(不含稅),與上年同期比(3858萬元)多發行熱費676萬元,增加117.25%。
2、熱費回收:20XX年冬季供暖期公司搶供35萬平方米,增加收入620萬元,由于供熱超負荷運行,供熱質量不高,影響了熱費收繳,當年熱費回收率為96.78%、20XX-20XX年取暖期,截至11月30日,公司發行當期熱費1513萬元,回收當期熱費1836萬元,多回收熱費320萬元。
3、熱費上繳:截止11月30日,自20XX年2月開始,公司已經上繳熱費1786萬元,其中;滿洲里熱電廠上繳858萬元,滿洲里光明熱電公司上繳1928萬元;20XX年應上繳熱費2966萬元,熱費上繳率為94%。
4、熱價調整:按照安泰公司要求,公司自10月中旬以來,積極與滿洲里市政府及工商物價局做工作,目前,工商局的供熱成本監審工作已經完成,物價調整方案已經報到滿洲里市政府,只待政府通過后,召開聽證會,預計12月中下旬此項工作可完成。
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