公司存貨管理規章制度
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的公司存貨管理規章制度，希望能夠幫助到大家。
公司存貨管理規章制度1
一、存貨管理的范圍
包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品（詳見低值易耗品管理辦法）、半成品和產成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導審核，由供應部門負責實施采購，制定合同后，交財務部門納入收支計劃，并通過單位內部支付款項
2、到貨后，由質檢部門、倉儲部門按ISO9001企業規程驗收入庫
3、準確按貨物名稱、數量、規格填寫入庫單。
4、對于外購物資數量短缺、品種質量不符合，由采購部門負責與供貨方來聯系解決
5、外購原料的入庫單據各個環節經手人簽字后，交由財務成本會計進行核算。
三、出庫管理
1、領用物料由使用部門按生產經營所需履行出庫手續，填具出庫單，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。
2、每日已領用但尚未耗用的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，便于財務如實核算成本。
3、會計在每周應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，作為成本費用原始資料做出憑證。
四、庫存管理
1、保管員應設各種存貨明細賬，并根據出入庫單進行賬簿登記，定期與財務核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大，領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、年末盤點，由倉儲部門財務部門對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，報告主管經理。
存貨管理以公司ISO9001認證程序文件為基礎，如有未盡事宜，公司經理會討論決定。
公司存貨管理規章制度2
第一章 總則
1、為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。
2、本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章 存貨入庫驗收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
（1）核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。
（3）完成實物品質檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4、驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。
5、驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6、按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。
7、因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
8、進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。
9、各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章 存貨出庫控制制度
1、倉管單位應在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
（2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
（5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業務需要而借用。
2、除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3、各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4、存貨出庫的有關規定與程序。
（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。
（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內容，空白行應蓋“以下空白”章。
③發貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。
（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5、倉庫部于接到分公司的.訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6、倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7、任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8、各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9、出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。
10、商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11、庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章 附則
1、本制度由公司財務部負責解釋。
2、本制度自頒布之日起施行。
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