采購管理自查報告

采購管理自查報告1

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報**年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

　　財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：

　　（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　　（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　　（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機(jī)2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機(jī)8臺，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

　　（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

　　（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實(shí)物30批，金額97.82萬元；紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況

　　自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范。

　　（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

　　（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：

　　1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進(jìn)行審批：

　　（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。

　　（2）預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。

　　2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn)；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。

　　（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。

　　（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《***招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查；縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議

　　為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。 - 4 -

　　實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位；財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

采購管理自查報告2

　　根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

　　第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。

　　第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標(biāo)采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標(biāo)外采購。禁止采購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標(biāo)內(nèi)采購。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦1122號文件的要求，在規(guī)定的時間做采購計劃，并及時的對藥品驗(yàn)收入庫。

　　第三、對購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。做到票物相符，價格與中標(biāo)價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。

　　第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強(qiáng)防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。

　　第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購。對于新藥的購進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進(jìn)。

　　總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。