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同志的離任審計報告范文

審計報告 時間:2021-08-31 手機版

  根據xx縣農村信用合作社聯合社主任批示的(xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書)人字(~)第1號,按照(xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法)的有關內容要求,縣聯社組成4人審計組,于~年4月5日至4月10日,對xx分社主任xxx同志進行了離任審計,自XX年6月至~年12月近2年多來的工作業績,采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問:即于~年3月30日向被審計對象發送了審計調查問卷;聽:即于~年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自XX年6月至~年12月期間,所擔負的內控制度管理的履行職責情況,查閱了自XX年6月至~年12月,有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等,并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下:

  審計對象的基本情況及審計范圍

  xxx同志的基本情況

  xxx同志,女,19xx年5月出生,漢族,中~員,高中文化程度,助理會計師專業技術職稱;197x年10月參加農村信用社工作,歷任xx分社出納員、大社主管會計,于XX年6月被聘任為xx分社主任至今。

  xx信用社基本情況

  xx信用社現管轄營業部1個,分社3個,共有正式員工25人,其中在崗職工20人,退休職工5人。截止~年12月底,各項存款3878萬元,其中活期存款1606萬元,定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元,其中不良貸款1877萬元,不良率為66.92%;固定資產余額99萬元;歷年累虧損985萬元。

  審計范圍

  本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計,并抽查了xx分社、中xx分社的有關內控制度執行情況。

  審計組調閱了xx分社自XX年6月至~年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經營管理情況。

  審計的總體評價

  xxx同志在任職期間,能認真執行黨的路線、方針政策,努力實踐“xxxx”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。在座談中,同志們一致認為,該同志業務熟悉,辦事公道,處事穩妥,思路清晰,工作扎實,關心職工,具有一定的經營管理能力,是職工信得過的好主任。


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