一、費用

　　1.房租：128×120元/㎡=15360元

　　2.水電： ≈2500元

　　3.稅費： ≈2200元

　　4.辦公人員工資分攤 ≈4000元

　　5.裝修費用分攤10萬÷18月=5500元

　　6.人員工資：

　　1）品牌經理：2000元（1500+500考核工資）

　　2）店長：1000+200（崗位補助）+200（考核）+平均提成≈1600（保底）+提成

　　3）店員：半天班，分初級、中級、高級導購

　　初級：600（底薪）+50（全勤）+100（考核）+提成+連帶提成≈750（保底）+提成

　　中級：700（底薪）+50（全勤）+150（考核）+提成+連帶提成≈900（保底）+提成

　　高級：800（底薪）+50（全勤）+200（考核）+提成+連帶提成≈1050（保底）+提成

　　計劃人員配置：導購6人900×6=5400

　　4）收銀：700（底薪）+50（全勤）+全店提成1/2≈750（保底）+提成

　　5）陳列專員：兼職 =0

　　6）銷售督導：兼職 =0

　　7）差旅費： 5000/年÷12月 =417

　　8）雜費： （電話、接送貨、修補衣服、洗化、水等）≈400

　　9）總費用：35000元/月

　　二、經營目標（按50%毛利潤）

　　1. 35000÷50%=70000元 生存點

　　2.35000×120%（加合理庫存）÷50%=84000元 維持點

　　3.35000×120%（庫存）×130%（利潤）÷50%=110000元 發展點

　　4.2008年經營目標及分解：

　　1）2008.9-2009.2 時間6個月

　　2）分解：9月份 100000元

　　10月份 120000元

　　11月份 120000元

　　12月份 130000元

　　2009年 1月份 150000元

　　2009年2月份 130000元

　　合計：75萬元

　　5.庫存：

　　1）每季庫存必須控制在15%以下（當季進貨總量）（店長獎金1000元）

　　2）力爭在8%以內（店長獎金2000元）

　　6.利潤分析：

　　1）75萬×45%（包括折扣）=33.75萬

　　2）3.5萬（費用）×6個月 =21萬

　　3）33.75萬-21萬 =12.75萬 （部分分紅）

　　三、促銷

　　1. 開業促銷：

　　1) 全場九折持有歐時力、敦奴（即羅曼卡）貴賓可享受8.5折優惠，為期一周。

　　2）凡一次性購滿999元，即獲贈精美豪華藝術餐具一套或其他精美禮品（備選：冰袋、精美廚具、咖啡套裝等）

　　3）凡一次性購滿1999元，即獲贈精美豪華藝術餐具一套或其他精美禮品（備選：冰袋、精美廚具、咖啡套裝等），加贈貴賓卡一張（8.5折）；積滿3000分，可升級為本品牌貴賓（消費享受雙倍積分）

　　4）每周抽取3名顧客幸運獎，抽中者可獲得當天所購商品同等價值購物劵，每周一次。（注：此活動是否長期執行，視活動效果定）

　　5)鮮花拱門（氣球拱門），POP布置，酒水臺布置。（加強開業氣氛，提高進店率，刺激消費）

　　6）開業走秀：開業三天安排專業模特在專區展示并解說，品牌標識醒目，提升品牌形象。時間：18：30---20：30

　　2. 日常促銷：

　　1）按新品上市、季尾清貨、節日活動進行積分、折上折、幸運顧客等活動。

　　2）積分促銷：

　　A、積分換現金，年終指定日期內積滿10000分返現金或消費劵500元。

　　B、積分換禮品，根據不同積分兌換不同禮品。

　　四、招聘

　　1. 開業招聘：

　　計劃招聘：導購6名，備用1-2名，可選擇淘汰或為下一個店儲備人員。

　　2. 日常招聘：

　　3-6個月為一個淘汰周期，業績、狀態連續較差者淘汰。