公司年度經營計劃書

一、20xx年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20xx年的經營目標
(一)核心經營目標
20xx年,公司的核心經營目標是:年度銷售實現營業額1.1億,沖刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)
上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經營策略
(一)市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2.國內和國外銷售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,并以“發展中東客戶,繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.國際銷售應調整主打產品,從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡,以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2.國內市場的產品策略按產品系列推進:
1)針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品,應“加強開發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充HJ排椅系列。
2)針對課桌椅、等候椅產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業中等價位推廣產品。 3.生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。 (三)品牌與招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近十八年的經營,“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:
1.國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網絡等通路為手段,以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。 2.國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現目標的保障措施 (一)生產資源保障
1.公司新增投資100萬元,增加生產設備,擴大生產場地或(參股、收購、外發),確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。
2.生產部作為二線部門,理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。 3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。
4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產部各級主管的關鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。 (二)人力資源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。
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