配送運營部內部監督管理工作方案范文

　　為認真貫徹落實國家局、市局（公司）關于嚴格規范卷煙生產經營秩序的有關文件精神和行業內部專賣管理監督工作規范的有關要求，認真依法履行內部專賣管理監督職責，切實增強員工規范經營意識。根據中心工作會精神，為做精做實“管理創一流”活動，實現精細化管理，打造一流的配送團隊，不斷提升服務水平、不斷提升員工素質、增強企業內部管理的“軟實力”，特制定此工作方案。

　　一、 指導思想

　　以科學發展觀為指導，以“抓一線、打基礎、上水平”為主線，緊緊圍繞行業“卷煙上水平”戰略任務，中心提出的“抓建設 保運行 強管理 促規范 提素質 優服務 努力保持企業持續健康發展”的工作目標，不斷提升內部監管效果和水平，切實增強員工法制觀念和規范意識。以打造北京煙草“第三支隊伍”為目標、以深入推進精細化管理為依托、以強化績效考核為抓手全面提升物流配送服務水平，不斷加強零售終端建設，全力打造“京煙首善”服務品牌，展現北京煙草良好形象。

　　二、 基本原則

　　（一）堅持依法依規原則。實施內部專賣管理監督，應當嚴格依照煙草專賣法律法規及國家局、市局（公司）內部專賣管理監督工作要求開展工作。

　　（二）堅持責任效率原則。按照工作要求，明確崗位職責，強化監督考核，提高監管能力，提升監管效率，確保監督工作有效開展。

　?。ㄈ﹫猿挚陀^公正原則。實施內部監管要堅持實事求是、客觀公正的原則，對發現的問題不隱瞞、不包庇、不袒護，及時發現解決。

　　（四）堅持突出重點原則。結合內部專賣管理監督工作情況，在物流配送各環節全過程監管的同時，突出對容易出現問題的薄弱環節和員工日常行為規范的監管。

　?。ㄎ澹﹫猿挚冃Э己嗽瓌t。結合已實施的員工績效考核工作，員工各項工作表現要直接納入月度績效考核中，根據檢查情況進行客觀公正的打分。

　　三、監管范圍

　　對物流配送全過程實施監管，重點做好規范經營方面的監管；對員工行為規范實施監管，重點做好員工日常遵章守紀方面的監管；實施黨風廉政和紀檢監察方面的監管。

　　四、 工作措施

　　（一）組織機構及職責。配送運營部下設內部監管檢查小組，為常設機構，根據內部監管工作要求和部門實際情況進行不定期檢查、抽查，并詳細記錄檢查情況。

　　組 長：

　　副組長：

　　組 員：

　　五、 工作內容

　　（一） 規范經營監管具體內容：

　　1、配送票據員每日對送貨員交回的《送貨單》進行檢查。檢查《送貨單》是否完整、數量是否準確；逐戶檢查送貨員及零售戶簽字是否完整、是否清晰可辨，不得簽署簡稱或昵稱、不得簽署英文、不得蓋章。

　　2、配送票據員每日對送貨員未能及時交回的《送貨單》要進行統計并做記錄，及時督促送貨員交回單據，凡超過7個工作日仍未交回的，要通知所屬調度員和直配區業務負責人。

　　3、送貨員須補打送貨單，均要填寫《送貨單補打登記表》，寫明補打原因，由所屬調度員和直配區業務負責人簽字確認后交票據員進行補打。票據員要建立補打記錄表，按月統計補打票據數量和人員。

　　4、抽查票據員整理票據情況，是否按規定及時將收齊的票據裝訂整齊精美，統一封面歸檔，并按檔案管理規定保存、銷毀。

　　5、每月到財務部開票室抽查送貨員領取增值稅發票、普通發票是否履行簽字手續、簽字是否規范；抽查收取現金和支票情況。

　　6、每月到倉儲分揀部（理貨）抽查送貨員領取《裝車單》是否履行簽字手續、簽字是否規范；抽查周裝箱回筐情況。

　　7、每月對暫存煙交接情況進行檢查，是否履行簽字手續、簽字是否規范。

　　8、每月抽查送貨員《線路調整通知單》《打碼到條問題登記表》《工作日志》填寫是否及時準確、是否完整清晰。

　　9、根據客戶來電、季度滿意度調查、中心內管辦實地走訪、區縣局（公司）反映、市局（公司）投訴中心轉來的投訴單等渠道對送貨員的配送行為進行監管，是否存在異地送貨、偷換卷煙、向零售戶吃、拿、卡、要等違規違紀行為。

　　凡違反第1—8條情況的'，一經查實，將在當月員工績效考核中扣除“規范經營”項目5分；凡違反第9條情況的，

　　一經查實，將按《北京煙草物流中心規范經營工作制度》有關要求，解除勞動合同。

　　（二）員工行為規范監管具體內容：

　　1、抽查員工勞動紀律，每月檢查電子考勤系統打卡時間，是否存在未打卡、遲到、用餐不打卡等情況。是否存在未按規定要求請假、銷假情況。

　　2、部門各項會議、培訓，隨機檢查送貨員參會情況，是否存在未經批準不到會、遲到、早退等情況；是否存在聊天、睡覺、玩手機等違反會場紀律的情況。

　　3、隨時檢查部門員工著裝情況，是否存在未按中心規定著裝的情況。

　　4、檢查每季度滿意度調查發放、回收是否在規定時間內，原則上直配區零售戶滿意度調查為5個工作日。檢查是否存在自行填報、虛假填報等不尊重零售戶真實意思的情況。

　　5、根據各類物品領用發放記錄，檢查是否存在未按時間要求零用或發放物品的情況；是否存在多領、冒領、不簽字確認的情況。

　　凡違反以上條款的，一經查實，將在當月員工績效考核

　　中扣除“日常管理”項目5分；全年累計發生兩次以上（含兩次），不參加各項先進的評選。

　?。ㄈh風廉政監管具體內容：

　　監管內容依據《配送運營部黨風廉政建設風險點》進行監管。

　　凡出現違反黨風廉政建設有關要求的情況，已經查實，按有關制度處理。

　?。ㄋ模┘o檢監察監管具體內容：

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