我局查驗(yàn)組分別對(duì)全局各科、室、所、執(zhí)法分局、后勤中心，共十六個(gè)部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將查驗(yàn)的有關(guān)情況通報(bào)如下：

　　一、查驗(yàn)?zāi)康暮头秶?/strong>

　　（一）檢查和評(píng)價(jià)本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質(zhì)量管理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)要求，驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性和有效性。

　　（二）檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)和實(shí)施情況，質(zhì)量目標(biāo)是否在各部門有效運(yùn)行并得到具體實(shí)施。

　　（三）通過審核驗(yàn)證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。

　　（四）查驗(yàn)相關(guān)工作的完成情況。

　　（五）查驗(yàn)范圍是全局各科、室、執(zhí)法分局、后勤中心及基層工商所。

　　二、查驗(yàn)組長(zhǎng)及成員：

　　查驗(yàn)組長(zhǎng)由何英同志擔(dān)任，查驗(yàn)組的成員包括：.....。

　　三、查驗(yàn)日期及計(jì)劃主要項(xiàng)目實(shí)施情況

　　查驗(yàn)組于10月16-20日，對(duì)全局十六個(gè)部門進(jìn)行了查驗(yàn)。查驗(yàn)組為保證查驗(yàn)任務(wù)的順利實(shí)施，首先對(duì)《成都市**工商行政管理局20**年第二季度質(zhì)量目標(biāo)查驗(yàn)計(jì)劃》（成工商**發(fā)〔20**〕50號(hào)）附表2、3中所列的查驗(yàn)內(nèi)容，分工明確到了查驗(yàn)組的每一個(gè)人。再由查驗(yàn)人員分別按照分工進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真查驗(yàn)，并對(duì)查驗(yàn)結(jié)果逐一登記。查驗(yàn)完畢后，及時(shí)對(duì)查驗(yàn)情況進(jìn)行匯總分析和打分，最后將查驗(yàn)情況向被查驗(yàn)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報(bào)。

　　四、實(shí)施查驗(yàn)的依據(jù)

　　（一）GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)；

　　（二）本局發(fā)布的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄；

　　（三）適用的法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章、制度；

　　（四）《年度業(yè)務(wù)口查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)分值表》；

　　（五）《質(zhì)量目標(biāo)查驗(yàn)評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)辦法》；

　　（六）其它相關(guān)工作要求。

　　五、經(jīng)查驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)

　　六、對(duì)受查驗(yàn)方的綜合評(píng)價(jià)

　　通過查驗(yàn)，查驗(yàn)組認(rèn)為大部分工商所對(duì)貫標(biāo)工作的認(rèn)識(shí)有所提高，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力實(shí)踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運(yùn)行。但還存在一定的問題：一是貫標(biāo)工作的實(shí)施還不平衡，全員參與的意識(shí)有待增強(qiáng)，貫徹不深入；二是各科室對(duì)各工商所貫標(biāo)工作的指導(dǎo)工作還需要加強(qiáng)；三是有部分業(yè)務(wù)部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設(shè)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標(biāo)與工作“兩張皮”現(xiàn)象。

　　各部門存在的共性問題具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　（一）質(zhì)量管理體系方面

　　在質(zhì)量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質(zhì)量記錄清單建立了各項(xiàng)質(zhì)量記錄，但有部分登記不規(guī)范、不齊全，不能滿足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項(xiàng)一方面是應(yīng)登記而未登記，另一方面是未注明落實(shí)情況：分派由誰執(zhí)行，處置結(jié)果是什么。

　　（二）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面

　　在行政許可方面：前置許可證與本局各級(jí)注冊(cè)部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照存在名稱不符的情況，注冊(cè)部門要加強(qiáng)與前置許可部門間的溝通。基層工商所的注冊(cè)登記檔案和巡查記錄不規(guī)范，多次出現(xiàn)有空白欄和登記不詳細(xì)的問題。

　　（三）測(cè)量、分析和改進(jìn)方面

　　預(yù)防控制程序雖啟動(dòng)但效果不明顯，大部分部門負(fù)責(zé)人缺少自我尋找問題、持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)。同時(shí)，內(nèi)審員的職責(zé)未得到有效的充分履行。

　　對(duì)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的個(gè)性問題，見附件《年第三季度工商所查驗(yàn)情況匯總表》、《第三季度科室查驗(yàn)情況匯總表》。

　　七、查驗(yàn)結(jié)論

　　質(zhì)量管理體系在查驗(yàn)范圍內(nèi)基本符合查驗(yàn)證據(jù)并得到有效地運(yùn)行，服務(wù)基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并已初步建立了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標(biāo)準(zhǔn)要求，但還有待于進(jìn)一步完善。

　　八、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及要求

　　各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)照查驗(yàn)情況匯總表，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)認(rèn)真進(jìn)行整改，填寫《糾正、預(yù)防措施記錄表》。要“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的及時(shí)整改，消除不合格項(xiàng)及不合格隱患。

　　九、查驗(yàn)報(bào)告的發(fā)放范圍

　　本局局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門。