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行政事業單位內部控制工作計劃

工作計劃 時間:2021-08-31 手機版

  為確保行政事業單位內部控制建設全面推進,必須制定一份行政事業單位內部控制工作計劃,以下是關于具體工作計劃范文,僅供參考!

  行政事業單位內部控制工作計劃(一)

  一、總體要求

  按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》指出的“加強對政府內部權力的制約,是強化對行政權力制約的重點。對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗,強化內部流程控制,防止權力濫用”的要求,加快推進財政內控工作,建立健全高效有序的內部控制運行體系。

  二、工作目標

  通過查找、梳理、評估財政業務及管理中的各類風險,制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法,逐步建立對財政工作風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制,進一步提高內部管理水平,并達到以下目標:

  (一)嚴肅行政紀律,提高工作質量和效率,有效履行財政職能,貫徹落實好黨中央、國務院和縣委、縣政府的決策部署及上級部門的工作安排。

  (二)各項政策與規章制度符合國家法律法規規定并得到有效貫徹執行,各項財政業務活動合法合規。

  (三)嚴格遵守廉潔從政規定,防范舞弊和預防x敗,提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

  (四)預決算報告和相關報告、工作記錄和其他管理信息真實完整。

  三、工作范圍

  本局各股室、下屬事業單位。

  四、工作內容

  (一)穩步推進內部控制體系建設。一是制定、指導各股室、下屬事業單位建立和實施內部控制的基本制度;根據基本制度以及局內設機構和職責范圍規定,制定各類專項風險管理辦法,即對法律政策制定風險、預算編制及執行風險、機關運轉風險(含公共關系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風險分別進行識別、評估、分級(分重大風險和一般風險兩級)、應對、監測和報告全過程管理的辦法。二是各股室、下屬事業單位根據有關規章制度、基本制度和專項風險管理辦法,在查找本股室、本單位風險并定級、完善工作流程、界定各環節各崗位責任基礎上制定內部控制操作規程。三是制訂內部控制專項檢查辦法和內部控制考核評價指標體系,推動完善人事管理、資產財務管理、內部審計等內部控制制度,進一步健全財政內部控制制度體系。

  (二)切實推動內部控制制度有效執行。一是結合財政信息系統和辦公自動化系統建設,將基本制度和相應辦法提出的內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統中,通過授權控制和流程控制防范業務風險,實現內部控制的程序化、常態化和內部信息的公開、共享,使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。二是組織相關股室、下屬事業單位開展內控日常檢查,匯總分析各股室、單位內部控制中的新情況。三是組織內控有效性專項檢查和考核評價,督促各相關股室、下屬事業單位切實貫徹落實內部控制制度。


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