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預算執行情況報告

工作計劃 時間:2021-08-31 手機版

預算執行情況報告

  下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的預算執行情況報告,內容僅供參考。

  預算執行情況報告1

  主任、副主任、各位委員:

  我受縣政府委托,向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況,請審議。

一、1-6月份預算執行情況

  今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,認真貫徹落實中省市財政工作會議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設幸福新隴州”目標,堅持穩中求進的總基調,積極適應新常態,統籌財力保重點,深化改革強管理,財政收入在艱難中完成,重點支出得到較好保障,預算執行情況總體良好,有力地促進了縣域經濟社會和各項事業的穩定健康發展。

  (一)公共財政預算執行情況

  1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬元,較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元,較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元,較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元,占年度預算的53%,較上年同期增長9%,增收1256萬元,實現了時間任務“雙過半”。

  1-6月份,全縣共完成財政支出 72810萬元,占年度預算的 79%,較上年同期增長12%,增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元,國防公共安全2709萬元,教育15285萬元,科技93萬元,文化體育與傳媒1403萬元,社會保障和就業10876萬元,醫療衛生7330萬元,環境保護4197萬元,城鄉社區事務3390萬元,農林水事務15144萬元,交通運輸622萬元,安全生產及中小企業事務334萬元,商業服務業事務 1716萬元,國土資源氣象事務161萬元,住房保障支出4254萬元,糧油事務及其他151萬元。

  按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬元,占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538 萬元,占年度預算的91%。

  (二)政府性基金預算執行情況

  1-6月份,全縣政府性基金收入完成86萬元。其中:新型墻體材料專項基金收入27萬元,城市基礎設施配套費收入59萬元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬元,主要原因是xxxx年1至6月國有土地使用權出讓收入入庫數為零,較上年同期減少12657萬元,另外,按照上級文件規定,從xxxx年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復費收支納入公共財政預算管理,基金收入較上年同期減少52萬元,

  截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬元,全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業支出6萬元,城鄉社區事務支出2466萬元,資源勘探電力信息等事務支出25萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。

  (三)社會保險基金預算執行情況

  1-6月份,社會保險基金預算收入完成12254萬元,其中:基本醫療保險基金收入14萬元,新型農村合作醫療基金收入8697萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬元。

  1-6月份,社會保險基金預算支出完成8315萬元,其中:基本醫療保險基金支出42萬元,新型農村合作醫療基金支出5983萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬元。

  1-6月份,社會保險基金收支結余3939萬元,其中:基本醫療保險基金收支結余-28萬元,新型農村合作醫療基金收支結余2714萬元,城鄉居民基本養老保險基金收支結余1253萬元。

二、1--6月份預算執行的成效和特點

  (一)多措并舉抓征管,財政收入預算順利完成。今年以來,我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長的新常態,以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續凸現,再加上后續財源增長緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調,主要領導親自抓,及時發現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創新征管機制,大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管,擴大國地稅聯合辦稅業務范圍,積極開展稅收協助工作,實現涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統,加強對重點企業、重點行業的動態監控,切實做應收盡收,足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查,清收欠繳各類稅費,杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管,特別是加大對土地收費入庫的清繳。

  (二)優化支出惠民生,各項社會事業持續發展。一是加大資金籌措力度,優先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發放。在財力緊缺的情況下,按時兌現了機關事業單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費,預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬元,用于學前教育公用經費、學前保教費、營養改善計劃、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等,國家義務教育發展基本均衡縣創建順利通過驗收。三是安排資金400萬元,用于農村環境衛生綜合整治,安排104萬元購置防霧降霾車等環衛設施,全市農村衛生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元,用于樂居宛和上水新城保障性住房建設,交付使用保障性住房396套,新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛生服務、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策全面落實,各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進了教育、衛生、文化等各項社會事業發展。

  (三)統籌財力保重點,副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元,支持城區基礎設施完善,污水處理廠正常運行,景觀水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元,用于工業園區企業基礎設施配套建設等,園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車,共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區基礎設施建設,安排資金368萬元用于綠色隴縣創建,寶雞休閑旅游年文化旅游節暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動,加快了生態旅游名縣建設,旅游產業帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元,用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設,項目實施有序推進。

  (四)加大投入強“三農”,農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬元,支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目,改善了農業生產條件。二是整合資金966萬元,用于現代農業園區建設和設施蔬菜、高產優質苜蓿、烤煙產業等項目實施,加快了產業結構調整。三是安排資金1351萬元,支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目,進一步改善了農村基礎設施,促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元,支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程,加快了扶貧開發步伐。

  (五)強化管理建機制,理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節約各項規定,規范支出行為,有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作,積極建立專項資金管理長效機制,共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執行項目催辦制度,加快重點項目實施,加快財政支出進度,規范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點,加快推進預算管理改革,深化部門預算編制,規范編制“三公”經費預算,全面推進預算信息公開,增強預算透明度。五是嚴格執行政府采購政策,規范采購行為,采購節支率不斷提升。

  在肯定成績的同時,我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大,經濟增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續保持在一個較低水平;二是收入質量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重,償債壓力較大,潛在風險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決。

三、完成全年財政預算的打算

  (一)調整結構挖潛力,加強后續財源建設。立足縣域經濟轉型發展和產業升級,充分發揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用,積極壯大培植財源,優化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業十萬頭奶山羊基地建設,大力發展“總部”經濟,緊盯重點項目建設進度,保證稅收及時入庫。

  (二)創新機制抓征管,提高收入質量。按照“做大總量,做優質量”的思路,積極適應新常態,準確把握穩增長總基調,科學組織收入,壯大地方財力。加強部門協作,以稅收管理薄弱點、空白點為突破口,積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設,擴大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細化、專業化管理水平。

  (三)保障重點優化支出,著力改善民生。嚴格執行新《預算法》,堅持開源節流、勤儉節約,清理壓縮一般性專項,集中財力保證社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出,全力打造民生財政。同時,大力支持現代農業園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅游產業發展、縣城改造、城鄉一體化等重點工作,確保重點項目有序推進,促進縣委、縣政府重大決策順利實施。

  (四)研究政策主動爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮化建設,加快農業發展方式轉變,深化農村綜合改革等政策機遇,加強政策、資金、項目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時,規范財政專項資金項目庫管理,積極研究分析上級專項資金補助政策,主動作為,提前謀劃,持續做好項目的策劃、包裝,力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子,支持縣域經濟全面發展。

  (五)健全制度強化責任,嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理,嚴格控制債務規模。認真貫徹執行《陜西省級政府性債務管理辦法》,按照“借、用、還”相統一的原則,夯實各債務部門責任,加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作PPP模式,吸引社會資金參與公共基礎設施建設,解決融資難題。

  主任、副主任、各位委員,今后幾個月,財政工作面臨的機遇和挑戰并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預算順利完成,為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。


本文來源http://www.nvnqwx.com/gongwen/gongzuojihua/2950198.htm
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