預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

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　　預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1

　　主任、副主任、各位委員:

　　我受縣政府委托，向本次會議報(bào)告全縣今年1-6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。

一、1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市財(cái)政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，深化改革強(qiáng)管理，財(cái)政收入在艱難中完成，重點(diǎn)支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　(一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-6月份，全縣財(cái)稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財(cái)政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財(cái)政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財(cái)政收入完成15448萬元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間任務(wù)“雙過半”。

　　1-6月份，全縣共完成財(cái)政支出 72810萬元，占年度預(yù)算的 79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護(hù)4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬元，交通運(yùn)輸622萬元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù) 1716萬元，國土資源氣象事務(wù)161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務(wù)及其他151萬元。

　　按支出級次劃分，縣本級財(cái)政支出完成69272萬元，占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財(cái)政支出完成3538 萬元，占年度預(yù)算的91%。

　　(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-6月份，全縣政府性基金收入完成86萬元。其中:新型墻體材料專項(xiàng)基金收入27萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入59萬元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬元，主要原因是xxxx年1至6月國有土地使用權(quán)出讓收入入庫數(shù)為零，較上年同期減少12657萬元，另外，按照上級文件規(guī)定，從xxxx年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復(fù)費(fèi)收支納入公共財(cái)政預(yù)算管理,基金收入較上年同期減少52萬元，

　　截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。

　　(三)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-6月份，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3543萬元。

　　1-6月份，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出42萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2290萬元。

　　1-6月份，社會保險(xiǎn)基金收支結(jié)余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支結(jié)余-28萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支結(jié)余1253萬元。

二、1--6月份預(yù)算執(zhí)行的成效和特點(diǎn)

　　(一)多措并舉抓征管，財(cái)政收入預(yù)算順利完成。今年以來，我縣的財(cái)政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財(cái)源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制，大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化征管，擴(kuò)大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開展稅收協(xié)助工作，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅(jiān)持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實(shí)做應(yīng)收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項(xiàng)檢查，清收欠繳各類稅費(fèi)，杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管，特別是加大對土地收費(fèi)入庫的清繳。

　　(二)優(yōu)化支出惠民生，各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼(績效工資)正常發(fā)放。在財(cái)力緊缺的情況下，按時(shí)兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費(fèi)，預(yù)扣了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。二是安排資金2800萬元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、營養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等，國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗(yàn)收。三是安排資金400萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費(fèi)開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實(shí)，各類惠民補(bǔ)貼及時(shí)兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財(cái)政支出的85%，有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。

　　(三)統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運(yùn)行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施有序推進(jìn)。

　　(四)加大投入強(qiáng)“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項(xiàng)目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目實(shí)施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元，支持實(shí)施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目，進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。

　　(五)強(qiáng)化管理建機(jī)制，理財(cái)水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運(yùn)行成本。二是扎實(shí)開展專項(xiàng)資金清理工作，積極建立專項(xiàng)資金管理長效機(jī)制，共清理盤活財(cái)政存量資金8267萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目催辦制度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，加快財(cái)政支出進(jìn)度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營改增”試點(diǎn)，加快推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。

　　在肯定成績的同時(shí)，我們也要看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，財(cái)政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財(cái)政支出剛性需求增長快，可用財(cái)力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認(rèn)真加以解決。

三、完成全年財(cái)政預(yù)算的打算

　　(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強(qiáng)后續(xù)財(cái)源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進(jìn)作用，積極壯大培植財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì)，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保證稅收及時(shí)入庫。

　　(二)創(chuàng)新機(jī)制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財(cái)力。加強(qiáng)部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口，積極尋找新的稅收增長點(diǎn);加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè)，擴(kuò)大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。

　　(三)保障重點(diǎn)優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅(jiān)持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項(xiàng)，集中財(cái)力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點(diǎn)支出，全力打造民生財(cái)政。同時(shí)，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點(diǎn)工作,確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。

　　(四)研究政策主動爭取，壯大可用財(cái)力“蛋糕”。搶抓國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時(shí)，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫管理，積極研究分析上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項(xiàng)目的策劃、包裝，力爭使更多的項(xiàng)目列入中省市計(jì)劃盤子，支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。

　　(五)健全制度強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實(shí)各債務(wù)部門責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財(cái)政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極推廣政府與社會資本合作PPP模式，吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。

　　主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財(cái)政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財(cái)政預(yù)算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。