篇一:生產制造企業2018上半年工作總結及下半年計劃
上半年機械分公司共完成銷售272。72萬元,2014年同期僅僅為8。013萬元,較2014年增加264。707萬元,增長33余倍;貨款回收759。96萬元,去年同期為74。61萬元,較去年同期增加685。35萬元,增長9余倍;但同時相比生產與發貨數量較去年同期有所減少,去年同期生產產值為1304。61萬元 ,今年只有292。24萬;去年同期發貨數量1361。1萬元,今年為461。98萬元,較去年降低77%。具體見如下圖表:
一、數據分析如下:
1、和去年同比分析,2014年1—6月份為了確保西飛655庫交貨周期,公司將大量精力放在655庫托盤的生產制作上,市場投入精力少,幾乎沒有新簽合同,造成了銷售收入低,突擊生產進度造成了生產產值高。而今年上半年加大了銷售力度,共簽訂8個合同,訂貨額272。72萬元,生產方面有序進行,全部按客戶要求按時交貨。
2、1—6月份產品分類分析:一季度共簽訂合同有北自所鋼制托盤、北京凌
昆壓條型材、體育場館型材等,其中鋼制托盤占據了總訂貨量84。52%的比重;壓條型材占4。43%;體育場館、立體車庫等特制型材占11。05%,由此體育型材,包含公司新開發的立體車庫型材市場前景喜人,有望成為公司未來創收新的增長點,見如下餅狀圖:
3、占年度比例分析:2018年度總目標6000萬,目前時間已過去一半,任務僅完成不足百分之五,造成后面壓力非常大。
二、上半年工作總結
1、經營方面
1)、完善銷售管理制度。
修訂了公司銷售管理政策,制定了明確的銷售激勵辦法及貨款回收細則要求,確保公司及業務人員的利益,與各銷售人員簽訂全年目標責任書,并按月進行績效考核。
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