現將XX分公司領導班子一年來的工作情況報告如下。

　　一、201X年度工作回顧

　　201X年分公司黨政班子認著貫徹總公司的各項方針政策，發揚團結、敬業、奉獻的拼搏精神，責任到人，上下協調，齊抓共管，各項工作取得了較好的成績。

　　（一）年度考核指標完成情況及成因分析

　　按照總公司下達的經營目標和控制指標，截止201X年12月30日，分公司完成保費收入784.12萬元，其中：非車險保費收入XX58萬元，完成年計劃的1XX.20%,比上年增長1XX5%,車險保費收入110萬元。經營利潤額為-1XX59萬元，比考核值高出XX0多萬元，經營利潤率為-X.34%,比考核值超出56.84%.銷售固定人力成本、間接理賠費用、固定費用三項控制指標，控制在總公司下達的可控指標范圍內，并略有結余。其中：銷售固定人力成本比計劃節余萬元，間接理賠費用比計劃節余萬元、固定費用比計劃節余萬元。

　　分公司盡管超額完成了非車險保費收入，各項控制指標全部控制在可控范圍內，但經營利潤沒有達標，虧損較為嚴重。造成經營利潤未達標的原因：一是北京非車險市場競爭十分激烈，承保的險種費率太低、保費充足率不夠；二是非車險業務風險過于集中，存在一險獨大的現象；三是非車險專業人員嚴重缺乏，專業風險管理能力不足。

　　（二）年度工作計劃中重點任務完成情況

　　201X年，根據總公司年度重點工作，結合分公司實際情況，確定了第一優先級任務4項，第二優先級任務5項。

　　第一優先級任務中，有3項完成的較好：一是成立了非車險專業項目組，提前完成總公司下達的年度任務計劃。二是明確責任、強化管理，各項控制指標控制在總公司核定的范圍內，并略有結余。三是根據總公司對分公司組織架構的批復，下半年進一步完善了客戶服務體系，理賠工作得到強化，未決賠案得到有效處理，客戶投訴逐步下降。