篇一：景區工作目標計劃(原創)

　　一、指導思想

　　（一）、緊緊圍繞完成景區20XX年經營任務目標為核心來開展各項工作，及時貫徹落實董事會部署安排的各項任務；

　　（二）、堅持營銷為王、服務為主、管理為輔的經營管理思路。狠抓經營管理、人力資源（團隊）建設、企業文化建設，理順管理流程、深化管理體制改革，促進各項工作標準化、規范化發展。

二、指標

（一）經營指標

　　1、實現總體營業收入 2000萬元；其中***國家森林公園收入 800萬元，狂歡谷主題樂園收入 1200萬元；任務分解見《20XX年經營收入指標月度分解表》；

　　2、實現盈虧平衡；

　　3、工資總額(含福利)控制在1200萬內；

　　4、營銷費用控制在500萬內；

（二）主要管理指標

　　1、 經濟指標完成率95%以上；

　　2、 預算控制率85~95%；

　　3、 服務質量滿意率達90%以上；

　　4、 顧客投訴案件：旺季不超過3件/月；淡季不超過1件/月；

　　5、 月度工作計劃完成率90%以上；

　　6、 董事會部署的工作完成率98%以上；

　　7、 專題會議（總經理辦公會、部門協調會、經營分析會等）部署的工作任務完成率97%以上；

　　8、 富余人員處置率達100%；

　　9、 設備設施完好率達95%以上；

　　10、 消防安全事故率為零。

　　11、 無游客及員工人生傷亡事故發生；

　　12、 建建立安全管理保障體系，確保安全零事故（損失1萬元以上）；

　　13、 立、成熟、穩定景區價格體系；

　　14、 建立品牌推廣方案與計劃并實施；

　　15、 建立客戶管理體系；

　　16、 設計規范的組織管理模式；

　　17、 完成景區制度化建設；

　　18、 建立歡樂谷營業模式；

　　19、 建立健全票務管理系統；

　　20、 完成景區出入口改造，規范門禁控制；

　　21、 建立景區交通管理體系；

　　22、 建立景區游客服務中心，建立游客接待服務管理體系；

　　23、 建立工資福利體系與實施；

　　24、 建立與推進企業文化建設；

　　25、 建立培訓管理體系，提升員工素質；

　　26、 員工掛牌持證上崗率100%；

　　27、 服務質量知識普及率100%；

（三）固定資產投入

　　固定資產投入800萬元。其中：景區主門禁改造100萬元；景區車輛配置500萬元；狂歡谷監控系統(含老監控系統升級 )120萬元；引進景區票務管理系統80萬元。

（四）費用計劃

　　費用總額  萬元，可控費用  萬元。

（五）定編定員

　　景區總編制擬定410人。具體編制人數見《景區人員定崗、定編表》。

三、工作重點

　　1 全力以赴完成景區各項經營管理指標。

　　2 實施全年全面預算管理。景區營業費用、管理費用大成為制約景區創造效益的硬傷，20XX年除全面推進業務拓展工作之外，重點在于緊縮內部開支，有效控制各項費用，因此預算管理顯得尤其重要與關鍵。

　　3 在管理上推行目標責任制。根據全年預算，確定各項經營管理指標，指標落實到部門，對各部門進行目標責任考核。

　　4 狠抓市場營銷與業務開展。精心策劃，努力塑造景區的品牌形象；拓展營銷思路，開展多渠道營銷；進行薪酬改革，以業績論收入；改變營銷思路與觀念，將惰性營銷行為逐漸轉化為狼性營銷行為。

　　5 苦練內功，健全與完善景區服務管理體系。以景區服務為核心，拉動營銷，促進效益，留住顧客，樹立品牌。

　　6 嚴格組織管理原則。嚴肅對待定崗、定編、定責的三定原則，做到不因人設崗、不隨便增人、不濫設職務；健全與完善景區各部門職能與各崗位職位說明書。

　　7 構建科學規范的行政管理體系。逐步建立與完善景區管理所需要的各項規章制度；加大行政管理執行力度，強化管理班子的指導、監督職能，切實保障政令暢通。

　　8 隨時掌控外部人才市場需求、景區人力資源情況，及時調整景區的招人、用人、育人與留人政策。

　　9 建立與行業接軌的、科學的薪酬體系，以吸納、穩定景區員工，為經營管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考核、激勵機制，有效開發員工潛能，促使員工自動自發的開展本職工作。

　　10 加大招聘工作力度，擴展人才招募渠道，確保景區人力資源供給。

　　11 構建景區員工成長與發展的和諧環境。加強企業文化建設，開展各項員工競賽活動；推行內部提拔機制；加強員工培訓。

　　12 及時掌握外部局勢發展動態，做好市場調研工作，抓好景區發展戰略推進與調整，并做出適時的價格策略。

　　13 健全安全管理體系，落實安全崗位責任制。全年以森林防火安全工作為核心，兼顧治安事故防患，狂歡谷設備安全防患等安全管理工作，責任到人，狠抓齊管，杜絕一切安全隱患，為經營管理提供有力保障。

四、組織機構與崗位設置

　　組織機構力求科學、合理、規范，并結合景區管理需求設計，根據景區經營發展適時調整。

　　詳見《***國家森林公園20XX年組織機構圖》、《***國家森林公園崗位圖》

五、年度費用預算

　　全年合計費用：  萬元，詳見《***國家森林公園20XX年年度預算表》

六、完成工作目標計劃的保障措施

　　1、 需要景區投資人追加投資成本，改善目前景區主門禁因設計不合理而存在的出入不暢問題；票務出售系統化問題；確保景區營運資金來源，讓經營團隊專注于經營管理。

　　2、 董事會在控制人權與財權的前提下，不過多干涉景區內部管理，確保景區管理相對獨立性。

　　3、 嚴格按景區制度加強管理，明確崗位責任目標。

　　4、 完善內部激勵機制，逐級管理，責任到人。

　　5、 強化成本控制，提高資金使用效率，制定超支自負，節約提獎的辦法，將費用指標分解到各部門。

　　6、 建立經濟目標責任考核體系，完善績效考核工作，并制定獎勵與處罰辦法來兌現績效考核。

　　7、 提高執行力度，強化督辦落實工作。

七、目標計劃編制說明

　　目標計劃的編制是根據景區現狀及20XX年景區的發展趨勢進行預測計劃，具體明細工作計劃將在20XX年月度目標計劃中體現。