食品廠員工管理制度范本

　　如何制定食品廠員工管理制度?下面是小編給大家整理收集的食品廠員工管理制度范本，供大家閱讀與參考。

　　食品廠員工管理制度范本

　　1、 遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護(hù)公共財(cái)物認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制。

　　2、 應(yīng)按公司規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時(shí)間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。

　　3、 服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動(dòng)、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。

　　4、 請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛桑?a href="/gongwen/qingjiatiao/">請假條辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。

　　5、 工作時(shí)間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。

　　6、 不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準(zhǔn)在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。

　　7、 進(jìn)入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等個(gè)人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。

　　8、 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。

　　9、 愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價(jià)值的十倍罰款，重則開除。

　　10、 運(yùn)送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負(fù)全部責(zé)任(包括搬運(yùn)工。)

　　11、 吸煙要到吸煙區(qū)。

　　倉管員崗位責(zé)任制

　　一、 倉管人員驗(yàn)收實(shí)物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點(diǎn)清(包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量等)精確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗(yàn)收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。(非定量包裝和大宗材料驗(yàn)收數(shù)量增加胡汝昆、驗(yàn)收質(zhì)量劉欽光)。

　　二、 生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單(一式三份)，一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財(cái)會(huì)記帳，內(nèi)容(領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等)必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。

　　三、 倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴(yán)防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。

　　四、 倉管員對所保管的物品，平時(shí)做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)部門核銷出帳;屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。

　　物資采購員崗位責(zé)任制

　　一、 了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，經(jīng)常了解及時(shí)掌握物資市場動(dòng)態(tài)變動(dòng)信息。

　　二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　三、采購物品應(yīng)做到價(jià)廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)及時(shí)提供樣板信息，供有關(guān)責(zé)任人選用。

　　四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收。

　　五、需簽訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款，并上報(bào)主管人員審核方可實(shí)施

　　六、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護(hù)公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。

　　食品公司財(cái)務(wù)管理制度

　　為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財(cái)務(wù)操作，根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財(cái)務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。

　　一、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理原則

　　公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項(xiàng)，有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項(xiàng)開支，采取計(jì)劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。

　　1、各項(xiàng)工程款項(xiàng)、材料設(shè)備款項(xiàng)、業(yè)務(wù)款項(xiàng)，必須由各職能部門每月按項(xiàng)目編制詳細(xì)的資金預(yù)算方案，報(bào)公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計(jì)劃。

　　2、各項(xiàng)辦公費(fèi)用，由公司辦公室、財(cái)務(wù)部共同核定月度費(fèi)用額度，報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計(jì)劃，并落實(shí)到各部門。財(cái)務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計(jì)劃安排資金。

　　3、每月資金計(jì)劃，由各部門按照以下具體要求編制，財(cái)務(wù)部門在綜合各部門計(jì)劃的基礎(chǔ)上，匯總編制公司總的資金計(jì)劃：

　　(1)、工程款項(xiàng)、應(yīng)按工程項(xiàng)目、合同項(xiàng)目及施工單位列出明細(xì)，由工程部門和預(yù)算部門編制

　　(2)、設(shè)備和材料款項(xiàng)。應(yīng)按合同單位、工程項(xiàng)目等列出明細(xì)，由采購部門負(fù)責(zé)編制。

　　(3)、辦公費(fèi)用。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、車輛費(fèi)用等。

　　(4)、工資。由人事部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一編制。

　　(5)、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。

　　(6)、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。

　　(7)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等其它費(fèi)用。按專項(xiàng)費(fèi)用單獨(dú)填報(bào)和列支。

　　4、預(yù)算報(bào)告的審批。

　　(1)、由使用或管理部門提出詳細(xì)的預(yù)算報(bào)告，經(jīng)該部門主管認(rèn)真核實(shí)。

　　(2)、財(cái)務(wù)部審核匯總。

　　(3)、報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　(4)、財(cái)務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。

　　5、公司將另行單獨(dú)制定預(yù)算管理辦法。

　　二、用款制度

　　1、已列入當(dāng)月用款計(jì)劃的款項(xiàng)按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)辦理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)，在未取得發(fā)票等合法報(bào)銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個(gè)人往來，

　　經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱?bào)銷憑證并及時(shí)報(bào)銷沖帳。

　　2、計(jì)劃外用款，需另補(bǔ)報(bào)告，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。

　　3、超過50000元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財(cái)務(wù)部門提出申請，以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。

　　三、借款制度

　　1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

　　2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。

　　3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4、前款不清，后帳不借。

　　5、確因工作需要，由本人申請，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的備用金。

　　四、報(bào)帳制度

　　(一)、基本要求

　　1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須取得合法的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。

　　2、各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的`，一經(jīng)查出，必將嚴(yán)肅處理。 3、報(bào)銷時(shí)，各項(xiàng)手續(xù)必須齊全，各級部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　4、各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)報(bào)帳。

　　(二)、報(bào)銷審批程序和要求

　　1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時(shí)填制報(bào)銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫。

　　2、所屬部門負(fù)責(zé)人審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。

　　3、到財(cái)務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性，以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　4、報(bào)公司財(cái)務(wù)主管人員審批。

　　5、報(bào)公司總經(jīng)理或分管副總審批。

　　6、最后，到財(cái)務(wù)部門交由會(huì)計(jì)人員報(bào)帳。

　　(三)、各項(xiàng)用款申請及其它會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。

　　五、各項(xiàng)資產(chǎn)管理

　　(一)、固定資產(chǎn)的管理

　　1、單位價(jià)值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應(yīng)列入固定資產(chǎn)的范疇。 2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報(bào)告的形式，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。

　　3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

　　4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結(jié)算方式。

　　5、固定資產(chǎn)購置程序：

　　(1)、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。

　　(2)、交由指定的采購部門審定。

　　(3)、辦理有關(guān)的報(bào)批手續(xù)。

　　(4)、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟(jì)適用的原則。

　　六、固定資產(chǎn)使用的管理

　　固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。

　　(二)、辦公用品等消耗品的管理。

　　1、辦公用品，由辦公室安排專人進(jìn)行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺(tái)帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。

　　2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報(bào)批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財(cái)務(wù)請款和報(bào)銷。

　　3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨(dú)申報(bào)。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

　　(三)、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

　　七、材料及設(shè)備采購的有關(guān)規(guī)定

　　(一)、購物申請、詢價(jià)及簽訂合同

　　1、良好的采購計(jì)劃是反映工作計(jì)劃性的重要方面，各部門應(yīng)作好采購計(jì)劃，按計(jì)劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

　　2、大宗工程材料和關(guān)鍵設(shè)備的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出;其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。

　　3、采購申請單提交后，由有關(guān)部門安排人員詢價(jià)。

　　進(jìn)行詢價(jià)時(shí)，需進(jìn)行“貨比三家”的調(diào)查，并對多家供應(yīng)商進(jìn)行比較。應(yīng)盡量獲得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)，使決策者有據(jù)可依。

　　4、在此基礎(chǔ)上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。

　　(三)、到貨驗(yàn)收

　　購買貨物到達(dá)公司倉庫后，各有關(guān)部門應(yīng)對照申請單、訂單、合同驗(yàn)收貨物，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

　　若所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商退貨，并通知申請部門妥善處理。

　　(四)、付款申請

　　1、報(bào)帳和付款申請時(shí)，須附上采購申請表，多家供應(yīng)商比較表(如果需要)、合同以及有關(guān)批準(zhǔn)文件等，以及倉庫的驗(yàn)收入庫手續(xù)。

　　2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出，在確認(rèn)發(fā)票、材料、訂單、貨運(yùn)單相互吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。

　　3、付款時(shí)間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時(shí)間，在不影響公司信譽(yù)及經(jīng)營的前提下，各部門應(yīng)有意識(shí)的延遲資金的付出。同時(shí)注意合同簽訂應(yīng)規(guī)范化。

　　4、財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真核對合同、預(yù)算及相關(guān)審批、驗(yàn)收等手續(xù)

　　八、其它規(guī)定

　　(一)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用，一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn)，后使用的原則。使用時(shí)，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

　　(二)、廣告宣傳費(fèi)的管理

　　1、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)制作費(fèi)以及相關(guān)費(fèi)用。

　　2、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項(xiàng)廣告項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)算、專項(xiàng)管理的辦法。

　　3、各項(xiàng)廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。

　　4、由有關(guān)具體操作部門事先提出報(bào)告及項(xiàng)目預(yù)算、用款計(jì)劃，按程序報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報(bào)告、預(yù)算、計(jì)劃交存財(cái)務(wù)部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。

　　5、當(dāng)月的資金使用計(jì)劃，應(yīng)將當(dāng)月實(shí)際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列，以便財(cái)務(wù)部門區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)行考核。

　　(三)、合同的管理

　　公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同及其它合同四大類，

　　1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報(bào)經(jīng)公司法定代表人簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。

　　2、財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等，應(yīng)從財(cái)務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)合同，有關(guān)部門在簽訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征求財(cái)務(wù)部門的意見。

　　3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，都要及時(shí)交存檔案室存檔，同時(shí)一份交財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密，避免引起法律糾紛。

　　5、各部門應(yīng)嚴(yán)格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。

　　以上規(guī)定，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

　　以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。