小金庫專項治理的自查報告

　　一、領導重視、職工參與

　　自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理小金庫的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到小金庫的危害和治理小金庫的重要性，讓職工參與治理小金庫的監督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理

　　按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立小金庫，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的'資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查小金庫的結果、處長對治理小金庫的承諾書進行公示。

　　進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有小金庫。我處承諾，現在、將來都不會有小金庫的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕小金庫的發生。

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