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關于信用社主任的離任審計報告

審計報告 時間:2021-08-31 手機版

  離任審計報告是全面總結離任經濟責任審計過程和結果的文件,它起著對被審計人任職期內經濟責任履行情況進行公證的作用。下面是小編整理的關于信用社主任的離任審計報告范文,歡迎參考!

  根據某縣農村信用合作社聯合社主任批示的《省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字()第3號,按照《省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求,縣聯社組成人審計組,于3月22日至3月27日,對某社主任同志進行了離任審計。自9月至12月近3年多來的工作業績,采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問:即于3月22日向被審計對象發送了審計調查問卷;聽:即于3月22日下午召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告;談:即與部分業務人員及該社負責人進行座談,對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價;查:即對同志自9月至12月期間,所負責的存款、信貸、財務及經營管理等情況,查閱了自9月至12月,有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等,并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下:

  審計對象的基本情況及審計范圍

  某同志的基本情況

  某同志,男,1979年9月出生,漢族,中共黨員,大專畢業,助理會計師專業技術職稱;1992年10月任職于縣農業銀行,1996年調入某縣農村信用聯社,任業務發展部主任,9月任某社主任至今。

  某信用社基本情況

  某社現管轄營業部1個,分社1個,儲蓄所1個,共有正式員工126人,其中在崗職工117人,退休職工5人,內退職工2人,病退職工2人,截止12月底,各項存款14220萬元,其中活期存款11673萬元,定期存款2547萬元;各項貸款12967萬元,其中不良貸款1963萬元,不良率為66.16%;固定資產余額1155萬元;歷年累虧損1059萬元。

  審計范圍。

  本次審計對同志負責隆東分社信貸、財務、會計出納等工作進行了全面審計,并抽查了777分社、778儲蓄所的有關內控制度執行情況。

  審計組調閱了某社自9月至12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點審查了該社的各項經營管理情況。


本文來源http://www.nvnqwx.com/gongwen/shenjibaogao/78009.htm
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