關于離任的審計報告

　　根據xxx縣農村信用合作社聯合社主任批示的《xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（20xx）第3號，按照《xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成*人審計組，于20xx年3月22日至3月27日，對xxx社主任x同志進行了離任審計。自20xx年9月至20xx年12月近3年多來的工作業績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即于20xx年3月22日向被審計對象發送了審計調查問卷；聽：即于20xx年3月22日下午召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業務人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價；查：即對x同志自20xx年9月至20xx年12月期間，所負責的存款、信貸、財務及經營管理等情況，查閱了自20xx年9月至20xx年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與x同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下：

　　審計對象的基本情況及審計范圍

　　***同志的基本情況

　　***同志，男，1979年9月出生，漢族，黨員，大專畢業，助理會計師專業技術職稱；1992年10月任職于xx縣農業銀行，1996年調入**縣農村信用聯社，任業務發展部主任，20XX年9月任**社主任至今。

　　**信用社基本情況

　　**社現管轄營業部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內退職工2人，病退職工2人，截止20xx年12月底，各項存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。

　　審計范圍。

　　本次審計對x同志負責隆東分社信貸、財務、會計出納等工作進行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關內控制度執行情況。

　　審計組調閱了xxx社自20XX年9月至20XX年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。

　　審計的總體評價

　　***同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。業務熟悉，處事穩妥，思路清晰，工作扎實，具有一定的經營管理能力，任期內能較好履行自己的崗位職責。