中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

　　受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于2009年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間2003年11月至2009年9月的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　審計(jì)范圍

　　一、抽查機(jī)構(gòu)

　　本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

　二、業(yè)務(wù)范圍

　　審計(jì)時(shí)限為2003年11月至2009年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了2004年1月至2009年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。

　基本情況

　　一、個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　***，男,1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至2000年10月在****工作;2000年11月至2003年10月任***;2003年11月至今任***。

二、人員機(jī)構(gòu)情況

　　該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。

　　截止2009年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。