篇一：某某專賣店運營計劃

　　第一階段:申請公司和專賣店

　　時間:7月1日 - 8月31日

　　需要支持:11W天貓開店費用

　　主要工作內容及步驟:

　　1. 申請公司

　　2. 簽合同的一些細節問題

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　4. 申請天貓專賣店

　　具體工作細則:

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　1) 經銷款的最低訂貨量，貨量不同是否進貨價格也不同

　　2) 是否有返點類的政策

　　3) 是否有營業額級別的區分，達到不同營業額拿貨價有無區分

　　4) 是否可以提供崗位的培訓資料，產品以及專業技能

　　5) 經銷款的出貨期

　　6) 是否可以提供進貨發票，如何開具

　　7) 定制款的概念，有無售價要求，以及一般的拿貨價區間

　　8) 殘次品退換貨政策

　　9) 聚劃算及其他大型活動的具體扶持政策

　　10) 公司對分銷店內策劃活動的政策

　　11) 是否可以提供所有的產品拍攝圖片

　　12) 是否可以提供鉆展，直通車推廣素材

　　13) 專賣店是否同步旗艦店上新

　　有無一對一，或者專門針對天貓加盟商的客服。

　　第二階段:正式投入運營

　　時間:9月1日 - 10月30日

　　需要支持:3000元初期外包裝修費用，30000元試水廣告投放資金(包含前期刷單)，租用場地，招聘2名客服(月營業額達到50000)，三臺電腦，辦公桌椅，1000元軟件費用，100000元貨款，共計155000元

　　達成目標:100000元月營業額

　　主要工作內容及步驟:

　　1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動

　　2. 與設計外包商協調頁面，并制作出第一版頁面

　　3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程

　　5. 冬季主推貨品規劃

　　6. 經銷款補貨

　　7. 策劃雙11活動

　　具體工作細則:

　　1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動

　　主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動:收藏店鋪減5元，贈送運費險等單品活動;店鋪整體活動以秋上新主題為主，配合會員招募為輔，設立旺旺群，從一開始就留下老顧客,進群可領取優惠券。

　　2. 與設計外包商協調頁面，并制作出第一版頁面

　　需要出一份具體的貨品陳列以及頁面結構計劃以供外包商制作頁面，本頁面主要包含店鋪首頁，店招，店招按鈕，描述頁關聯部分，描述頁左側設計，分類頁標簽設計，風格以旗艦店為參照，結合店鋪自身的活動相結合。

　　3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　刷單主要以直通車流量平衡轉化率，刷單平臺選為群內，每天配合1-3單;

　　直通車圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測試好圖片，才開始進行推廣;

　　直通車前期投放詞語主要以相關品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長尾詞為主，投放依據主要有兩個:店鋪營業額增長率，直通車roi，不設上限。

　　4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程

　　前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓，產品知識資料，入職一周到半個月為試用期(試培訓資料難易程度為主)，考核通過則轉正;客服的KPI前期主要以響應時間/平均回復字數等一些非業績任務指標為主的數據考核點;工作流程主要是:接待流程/快捷回復語句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。

　　6. 經銷款補貨

　　補貨標準:日銷量穩定在20件以上;距離過季還有最少1個月時間;近期銷量呈上升趨勢;按照補貨后的毛利和轉化率，計算roi，原則上不虧本即可補貨。

　　第三階段:全店經銷過渡階段

　　時間:11月1日 - 1月20日

　　需要支持:招聘一名客服，一名推廣，二名庫管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉庫貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計230000元

　　達成目標:300000元月營業額

　　主要工作及步驟:

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓

　　2. 銷售目標:打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

　　3. 第一個冬款定制款計劃

　　4. 清倉計劃

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

　　6. 搭建店鋪內老顧客框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素

　　7. 制定2014年全年任務計劃

　　8. 春款第一季度任務分解，產品，流量，銷售目標計劃

　　具體工作細則:

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓

　　新員工較多，美工/推廣/庫管，在員工入職之前，準備好相關的培訓資料，主要包含:產品知識培訓，所屬崗位的崗位職責培訓，工作流程培訓，這些資料的來源主要有:旗艦店，外援，以及公司員工總結。美工的KPI數據化難度較大，因此考慮從任務完成度入手，薪資水平參照海報制作能力，及鄭州平均水平來指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點擊率/流量成本/ROI三方面權衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫管職責前期不宜分的太細致，考核數據主要有:店鋪dsr發貨速度，包裹發錯率，質量問題退貨占比三方面入手。

　　2.銷售目標:打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

　　定制款:目前其他專賣店的定制款多為低于旗艦店平均價格出售，這種做法雖然可以短期內提升轉化率，但是毛利會降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價格，毛利控制在50%以上，大規模推廣，我們的優勢在于毛利高，轉化會和其他款持平，從長遠來看大幅低于旗艦店售價，慢慢會被供貨商取締這種方式。款式的上架時間初步定為11月初，產品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉化高，市場容量大，SKU數量，面料穩定性等方面，上架后通過回饋老顧客，爆款關聯累計初始銷量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達到1500左右即可完成目標。

　　旗艦店主推款:這部分款式不需要過于優化內頁，以收藏減價，送禮物等手段即可獲得不錯的轉化率，流量來源主要以直通車小幅推廣為主。

　　4. 清倉計劃

　　冬款遺留的庫存，在1月份可以進行清倉活動，這時候買家的需求點往往在于送親人和時效性，價格方面無需過于放開，抓住這兩點需求，向供貨商申請活動，成功率會比較大。

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

　　客服部理論上是電商工資最龐大的隊伍，牽扯到很多問題，因此考慮在前期即提拔一個主管工作進行會順利一些，提拔原則是:客服本職工作優秀，具有一定號召力，踏實肯學。客服主管除了要參與銷售之外，還需要協調美工/推廣/物流部門開展工作，KPI初步定為個人銷售績效，和團隊銷售績效兩方面。

　　6. 搭建店鋪內老顧客維護框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素

　　這部分工作主要為了提升二次購買率，老顧客維護框架主要包含:等級制度，老顧客落地點及維護，固定營銷活動，節日營銷活動，反饋建議制度，crm客戶營銷系統，包裹驚喜等。

　　提升客戶體驗:初期主要從兩方面入手，即客服服務，包裹驚喜。

　　第四階段:成熟階段

　　時間:2月15日 - 4月31日

　　需要支持:400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計400000元

　　達成目標:500000元月營業額(不含聚劃算)

　　主要工作內容:

　　1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作

　　2. 周會/月會制度

　　3. 第一次聚劃算活動策劃

　　4. 團隊文化建設

　　具體工作細則:

　　1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作

　　例:推廣部，工作可劃分為直通車/鉆展/淘寶客/SNS平臺，4人設置主管，該部門職責主要為以更低價格獲取更多流量，同時保證roi，因此主管的KPI為流量達成，以及廣告費用支出比例。鉆展專員工作流程:提出圖片需求-美工制作-測試-監控數據-返回修改-持續投放，其他崗位以此類推。

　　2. 周會/月會/季度會議制度

　　該制度主要是為了更好分配工作及跟進工作進行，及時調整工作方向。例周會:匯報上周工作，提出工作碰到問題并共同解決，與其他部門存在問題，下周業績目標，工作方向等。

　　3. 第一次聚劃算活動策劃

　　營業額想在春季實現一個飛躍，必須依靠一個2000以上的爆款持續銷售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會快些實現目標。目標聚劃算款計劃中是在冬季就測試出來，買版 改版 報價，初期選擇2-4個款篩選，均為基礎款且其他品牌熱銷爆款，年后開始報名，通過后補貨并跟進。

　　活動的大致策劃:提前準備打印機，快遞單并且和快遞談妥當日取件人數可多一些，預熱通過累計的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預告活動，監控收藏數據，并提前打包1/3的貨品，活動中以鉆展定向逸陽旗艦店為主要引流渠道，開始后客服部全程接待，其他部門留下必要人員，以部門為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位。活動后3天為售后高峰開始，安排售后人員上夜班解決各種問題。

　　部門架構

　　以營業額規模為導向劃分部門架構，營業額達到某個規模點提升至相應的架構，同時考慮每種人才招到的難易程度，決定每個階段的人員數量，每個階段人員支出成本為營業額的6%-7%。

　　營業額:100000元

　　可用人員成本:6000元

　　部門組建及人數

　　客服部:員工2人，共計5000元

　　注釋:前期人員成本有限，基礎工作例如售前，售后大家一起做，績效也不必太過于嚴格，美工和其他人員成本過于高，因此只招兩個客服，分早晚班，每個班次一個人。

　　營業額:200000元

　　可用人員成本:14000元

　　部門組建及人數

　　客服部:主管1人，員工2人，共計8000元

　　美工部:員工1人，共計3000元

　　推廣部:員工1人，共計3000元

　　物流部:員工1人，共計2500元

　　總成本:16500元

　　注釋:客服部主管來源是第一批員工，這樣做的原因有兩個，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導運營;美工部3000元的員工，水平不會太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調整各種推廣工具，以及數據報表的總結和整理，物流部組建的原因是目前已經有部分款式是從自有倉庫直接發貨，因此必須有一個人進行日常的質檢/發貨/收退件/整理貨架等工作。

　　營業額:300000元

　　可用人員成本:200000元

　　部門組建及人數

　　客服部:主管1人，員工2人，共計8000元

　　美工部:員工1人，共計3000元

　　推廣部:員工1人，共計3000元

　　物流部:員工2人，共計5000元

　　總成本:19000元

　　注釋:這個時期增加一名物流部的員工，原因第一是發貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售后問題。其他人員暫時無調整。

　　營業額:500000元

　　可用人員成本:35000元

　　部門組建及人數

　　客服部:主管1人，員工3人，共計11000元

　　美工部:員工2人，共計8000元

　　推廣部:員工1人，共計3000元

　　商品部:員工1人，共計3000元

　　物流部:主管1人，員工2人，共計8000元

　　策劃部:員工1人，共計3000元

　　總成本:36000元

　　注釋:此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因:客服組劃分為售前和售后兩個組，分別用不同的績效考核和一個主管來管理，這樣做主要是為了精細化管理和個人專注于某一領域能力的提升;物流主管設置的原因是物流部人員已經達到3個人，方便規劃日常工作及責任到人;商品專員日常的工作主要有產品轉化數據分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數據指導主推產品等工作;策劃文案的工作主要有兩項:店內活動的策劃以及店內海報，推廣素材的文案。

　　全店經銷后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點5%，運費+包裝成本5%，稅收4.5%，場地/聚會/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤率約為7.5%左右。

　　本計劃總投入金額:900000元

　　時間節點分別為:2013.8投入110000元天貓保證金。2013.9投入155000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2013.11投入230000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2014.2投入400000元聚劃算經費。

　　其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設施及前期人員投入

　　貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動資金，支撐營業額的增長。

　　按照計劃，第一年可收回300000元投入，預期兩年左右可收回全部投入。