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　　第一章 申報單位及項目概況

　　第一節(jié) 項目申報單位

　　一、申報單位基本情況

　　二、經(jīng)營范圍

　　三、資質(zhì)情況

　　四、管理體制及資產(chǎn)情況

　　五、經(jīng)營管理業(yè)績

　　第二節(jié) 項目概況

　　一、項目名稱

　　四川某溫泉城ppp項目

　　二、項目地點

　　三、項目定位

　　1、總體定位

　　本項目通過打造集綠色生態(tài)回歸、游園嬉水、文化旅游、休閑度假、健康養(yǎng)老、生態(tài)居住等于一體的綜合性景區(qū)。使其包含的“水上樂園”、“生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)園”、“明月湖自然風(fēng)景區(qū)”、“健康養(yǎng)老”、“溫泉歐洲小鎮(zhèn)”能形成互為輔助的產(chǎn)業(yè)鏈。逐步形成“可覽、可游、可參與”的環(huán)境景觀，構(gòu)筑“城市-郊區(qū)-鄉(xiāng)間-田野”空間休閑系統(tǒng)，打造西南片區(qū)最大的溫泉旅游、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園，推動和提升開江城市建設(shè)及文化旅游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全國先進(jìn)行業(yè)。

　　項目以當(dāng)?shù)販厝鷳B(tài)資源為基礎(chǔ)，以土地開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為保障，通過各類功能性景觀、設(shè)施開發(fā)建設(shè)，提升環(huán)境質(zhì)量、創(chuàng)造高質(zhì)量的休閑、養(yǎng)老服務(wù)體驗為重點，同時推進(jìn)以生態(tài)資源為核心的養(yǎng)老及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚，形成生態(tài)旅游、養(yǎng)老居住、休閑養(yǎng)生、生態(tài)療養(yǎng)、文化康體為主要功能的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，逐步構(gòu)建獨具特色、自成體系、效益卓著、帶動力強(qiáng)的綜合性生態(tài)開發(fā)運營產(chǎn)業(yè)鏈，力爭將本項目打造成為集生態(tài)溫泉休閑旅游和生態(tài)養(yǎng)老服務(wù)為一體的生態(tài)休閑及高端養(yǎng)老養(yǎng)生名區(qū)”。

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　　四、項目開發(fā)思路

　　五、項目運作模式

　　1、模式選擇

　　為避免風(fēng)險與利益的不對等，實現(xiàn)政府及社會資本的優(yōu)勢互補(bǔ)，風(fēng)險共擔(dān)，從而實現(xiàn)互利共贏利益共享，本項目采用政府與社會資本合作(ppp)模式進(jìn)行合作。

　　其中考慮政府方實際財政支付能力，以及項目實際所需投資數(shù)額較大。項目將采取boo模式(建設(shè)-擁有-運營)。社會資本將負(fù)責(zé)全部建設(shè)投資，包括前期拆遷、土地平整、工程建設(shè)以及后期運營，政府方主要為項目融資建設(shè)階段提供公信力擔(dān)保，以及對ppp項目建設(shè)和運營全生命周期進(jìn)行監(jiān)督。

　　同時，由于社會資本方將承擔(dān)項目運營期全部運營費用，包括項目公共部分維護(hù)保養(yǎng)、人員工資等部分，采取boo模式有助于項目公司持續(xù)運營、系統(tǒng)管理、合理營收。通過完全市場化的手段，進(jìn)一步提高了社會資本全力運營、追求卓越的信心和動力。

　　2、運作流程

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　　六、項目發(fā)展內(nèi)容及目標(biāo)

　　七、項目建設(shè)內(nèi)容

　　本項目整體分為三期建設(shè)。

　　合計5001538000

　　八、項目總投資

　　1、一期工程

　　2、二期工程

　　3、三期工程

　　4、項目整體

　　項目總體工程初步估算總投資508111.13萬元，其中固定資產(chǎn)投資476432.45萬元，鋪底流動資金31678.68萬元;

　　九、社會效益

　　十、經(jīng)濟(jì)效益

　　1、一期工程

　　項目一期工程建設(shè)期為3年，建設(shè)完成后在10年運營期內(nèi)，在考慮折舊、攤銷、運營成本、融資成本等費用后，預(yù)計每年營業(yè)收入為15553.68萬元。

　　項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為11.22%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為8.43%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.06年，稅后動態(tài)投資回收期為12.26年。

　　2、二期工程

　　3、三期工程

　　4、項目總體

　　第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析

　　第一節(jié) 項目背景

　　一、政策背景分析

　　(一)國家政策

　　1、政策支持旅游業(yè)發(fā)展

　　《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費的若干意見》

　　20xx年08月11日，國務(wù)院辦公廳公布進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費的若干意見，意見中提出，實施鄉(xiāng)村旅游提升計劃，開拓旅游消費空間。到2020年，全國建成6000個以上鄉(xiāng)村旅游模范村，形成10萬個以上休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游特色村、300萬家農(nóng)家樂，鄉(xiāng)村旅游年接待游客超過20億人次，受益農(nóng)民5000萬人。

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　　2、多項政策鼓勵養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　3、政策支持設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)觀光旅游發(fā)展

　　(二)地方政策

　　《關(guān)于四川省20xx-20xx年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)重點任務(wù)安排意見》

　　20xx年3月，四川政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于四川省20xx-20xx年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)重點任務(wù)安排意見》(川辦函[2015]57號)。《意見》提出，新增民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位12.9萬張。圍繞每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)到33張的目標(biāo)，通過用地保障、信貸支持和資金補(bǔ)助等方式，積極引導(dǎo)和鼓勵各類企業(yè)、公益慈善組織及其他社會力量參與社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增養(yǎng)老床位12.9萬張(包括新建、改擴(kuò)建、購置房屋等形式)。20xx—20xx年按每年新增床位4.3萬張安排。

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　　二、社會背景分析

　　(一)居民收入持續(xù)增長，度假旅游市場持續(xù)爆發(fā)

　　隨著居民收入、閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快，以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在大自然的環(huán)境中放松自己。

　　20xx年，我國城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加。全年全國居民人均可支配收入21966元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長7.4%;全國居民人均可支配收入中位數(shù)19281元，增長9.7%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31195元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長6.6%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)為29129元，增長9.4%。農(nóng)村居民人均可支配收入11422元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長7.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)為10291元，增長8.4%。全年農(nóng)村居民人均純收入為10772元。全國農(nóng)民工人均月收入3072元，比上年增長7.2%。全國居民人均消費支出15712元，比上年增長8.4%，扣除價格因素，實際增長6.9%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均消費支出21392元，增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.5%;農(nóng)村居民人均消費支出9223元，增長10.0%，扣除價格因素，實際增長8.6%。

　　第二節(jié) 項目建設(shè)必要性分析

　　一、項目采取ppp模式的必要性

　　本項目合作模式采取ppp模式，一是可以減輕財政壓力，吸引社會資本和金融資本，加快地區(qū)旅游及養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展，有效控制地方債務(wù)規(guī)模;二是通過引進(jìn)具有先進(jìn)建設(shè)及運營管理經(jīng)驗的社會資本合作達(dá)到節(jié)約項目成本，提高項目運營效率的目的;三是與傳統(tǒng)模式相比，有效化解政府的風(fēng)險，將項目的風(fēng)險在政府和社會資本間合理的分配。充分利用社會資本在旅游設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)老地產(chǎn)建設(shè)方面的經(jīng)驗、理念和技術(shù)上的優(yōu)勢，盡早的參與項目風(fēng)險的識別、可行性研究，并可以在項目的初始階段更好地識別和解決項目整個建設(shè)周期中的風(fēng)險分配問題，從而使項目的順利實施有了更好的保障，同時也能夠為政府減輕財政負(fù)擔(dān)。

　　通過采取政府和社會資本合作模式可以拓寬城鎮(zhèn)化建設(shè)融資渠道，形成多元化、可持續(xù)的資金投入機(jī)制，有利于整合社會資源，盤活社會存量資本，激發(fā)民間投資活力，拓展企業(yè)發(fā)展空間，提升經(jīng)濟(jì)增長動力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。因此，本項目采取ppp模式，將為開江縣、達(dá)州市乃至四川省各級政府生態(tài)旅游及養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)推廣運用政府和社會資本合作模式提供先行經(jīng)驗，是促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的必然要求。

　　二、項目建設(shè)的必要性

　　(一)發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)是城市建設(shè)、改善民生、提升城市形象的需要

　　2、項目建設(shè)是廣大群眾改善居住環(huán)境：提升生活質(zhì)量的客觀需要

　　隨著廣大群眾收入的持續(xù)增加和生活觀念的轉(zhuǎn)變，人民對于地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)文化水平和社會服務(wù)水平有了越來越高的要求，旅游產(chǎn)業(yè)集“吃、住、行、游、購、娛”于一體，注重人們的生活享受和精神需求。項目的建設(shè)把旅游業(yè)所蘊涵的生活理念注入開江縣，將改變當(dāng)?shù)鼐用駥ι畹目捶ǎ岣咚麄兊纳钇肺弧默F(xiàn)實來看，本項目將呈現(xiàn)給當(dāng)?shù)鼐用癫煌貐^(qū)、不同層次游客的生活狀態(tài)，從而影響他們的生活方式。在居民收入提高，經(jīng)濟(jì)條件具備的情況下，他們會選擇更為時尚的`生活方式，會更加注重自己的精神享受。

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　　第三節(jié) 項目建設(shè)可行性分析