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內部審計個人工作總結

工作總結 時間:2021-08-31 手機版

內部審計個人工作總結

  不經意間,工作已經告一段落,回顧這段時間以來的工作,收獲頗豐,需要認真地為此寫一份工作總結。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編收集整理的內部審計個人工作總結,希望能夠幫助到大家。

  內部審計個人工作總結1

  20xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的領導下,緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心,認真履行內部審計“五項”職責,發揮教育內審監督與服務職能,促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展,為學校建設發展作出了積極的努力。

一、整章建制、促進內部審計規范化建設

  1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,為了搞好這項工作,審計室強化了制度建設,擬定了《xxxx學院審計室工作職責》、《xxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

  2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》,結合學院的實際擬定了《xxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強了工作的責任感,使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

二、求真務實、切實履行內部審計職責

  1、認真全面地做好了學院離任院長同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作,制定了迎接審計工作的協調方案,加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務,切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。

  2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理,審計室負責清理基建工程項目,共清理大小項目87項,合計金額5644.29千萬元。

  3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證,堅持貨比三家,把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加,充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督 人次,累計金額為:xx元,為學院節省資金約為xx元。

  4、隨著學院的改革發展,加強內部管理,強化內部監督機制就顯得尤為重要,審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督,在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經濟項目21項,累計金額約為2千多萬元。

  5、審計室會同有關人員對東院繼續教育處__年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算,并為學院提出了今后運行和管理的建議,為院領導提供了決策參考依據

  6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,發現問題及時提出,及時糾正,經過幾輪的`反復核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領導提供了決策依據,確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。

  7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理,收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料,對有電子文檔的還進行了數據保存,為今后的內部審計監督累積了工作資料。

三、真抓實干、加強監督促其他工作

  1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組,參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。

  2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查,同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。

  3、審計室還參與了調查了xxx勤工儉學學生斗毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。

  4、按照學院的統一部署,院宣傳統戰部的具體要求,擴大對外宣傳,審計室制作了xxx審計室網站,開設了對外宣傳的窗口。

  內部審計個人工作總結2

  一、政治思想方面

  能夠認真學習鄧小平理論、三個代表重要思想,貫徹落實科學發展觀,具有堅定的政治立場和政治方向,堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策和學校的各項規章制度。

  積極參加實踐科學發展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發展觀,聯系黨的科學發展的實踐,結合自己工作實際,認真查找我個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題,深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學發展的思想根源,提出具體改正措施。

  在參加新校區建設過程中,能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

二、履行崗位職責情況

  本年度在院黨委院行政的領導下,我主要開展的工作如下:

  1、組織開展我院東區主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1—3區、教學樓4區、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護我院利益,采取有效措施,根據每個項目的不同情況采取相應對策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計結果取得了有關領導和人員的認可。

  2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。

  3、組織開展東區30余項較小工程項目的內部審計,審減率超過15。

  4、審查新校區今年招標項目——新校區公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區景觀湖邊道路工程施工、新校區食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看,我院招標項目普遍競爭非常激烈,中標價較低,節資率較高,收到了很好的招標效果。

  5、按照院領導的要求,組織編制新校區公寓樓配電中心、公寓樓等項目業主標底,采用多項措施,確保了業主標底的保密和編制水平,為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提,對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。

  6、參加新校區公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判,并按照我院規定進行合同的審查和會簽。

  7、參與我院新校區建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。

  8、近一年來,審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項,對其中不具備支付條件的項目不予簽認,有效的控制了投資和防范資金風險。

  9、參加部分工程驗收,對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。

  10、建立完善審計項目的審計檔案。

三、履行崗位期間較為突出的工作

  1、全面實施工程建設的全過程審計監督。為有效進行審計工作,充分發揮審計作用,在我院東區建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計,把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸,使整個工程實施處于受控狀態,有效地克服事后監督的局限性,在控制工程造價,提高投資效益方面發揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗,從而對廉政建設產生積極的作用。按照全過程審計監督的要求,我院東區建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容,監督范圍明顯擴大,工作量也明顯增加,審計監督效果也非常明顯。

  2、為維護我院利益,避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后,經院主要領導同意,采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計,效果良好,受到了院領導的肯定,避免了我院的經濟損失。

四、廉潔從政方面

  嚴格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規定,認真執行工作紀律、“禁令”等規定,堅持自省自警,自覺接受組織和群眾監督。

  嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請,不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。

五、存在問題和建議

  由于各種原因,自己對一些工作也有為難情緒,需要調整和改正。

  自己盡管在我院新校區建設中做了一些工作、發揮了一定的作用,但作用發揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,自己也不善于做監督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態控制過程,一個人起的作用是很有限的。


本文來源http://www.nvnqwx.com/gongwen/gongzuozongjie/4311661.htm
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