公司車費管理規定
1、目的
為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。
2、適用范圍
本公司員工
3、職責
3、1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核。
3、2財務部負責報銷金額的復核。
3、3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核。
3、4副總負責車費的核準。
4、內容
4、1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管。到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字。有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4、2內容：部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
4、3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如：公司→華強北→觀蘭→公司。
4、4員工在公干乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4、5財務部負責乘車路線費用的`信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。
4、6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷。若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。
4、7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5。報銷程序
5、1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。
5、2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實，總監審核后報財務復核，再報主管副總核準。
5、3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。
6、檢查
6、1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。
6、2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。
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