學校部門決算分析報告范文

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　　學校部門決算分析報告范文1

　　一、部門(單位)情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。

　　xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設(shè)，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務(wù)。

　　2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

　　納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個，單位機構(gòu)無變化。

　　3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

　　xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。

　　(二)當年取得的主要事業(yè)成效

　　1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源

　　承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。

　　通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。

　　2、合理安排，積極組織訓練

　　我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。

　　3、有力保障，為訓練比賽保駕護航

　　體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。

　　4、喜人成績，回報刻苦訓練

　　3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。

　　我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。

　　古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。

　　xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。

　　xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。

　　地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。

　　xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入支出預算安排情況

　　xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

　　(二)收入支出預算執(zhí)行情況

　　當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

　　1.收入支出與預算對比分析

　　項目

　　預算財政撥款收入支出數(shù)

　　財政撥款決算收入數(shù)

　　財政撥款決算支出數(shù)

　　xxx年度

　　90.15萬元

　　97.55萬元

　　97.21萬元

　　xxx年度

　　98.67萬元

　　132.37萬元

　　133.40萬元

　　變化數(shù)

　　增加8.52萬元,增加9.45%

　　增加34.82萬元，增加35.69%

　　增加36.19萬元，增加37.22%

　　變化原因

　　預算人員支出正常增加

　　補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

　　補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

　　2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

　　收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元,項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。

　　支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。

　　3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

　　(1)“三公”經(jīng)費支出情況：

　　xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：

　　xxx年我單位無因公出國(境)費。

　　xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運行費支出0元。

　　xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。

　　(2)會議費支出情況：

　　xxx年我單位無會議費支出。

　　(3)其他對部門(單位)影響較大的.支出情況。

　　xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

　　(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

　　我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。

　　4、政府采購預決算執(zhí)行情況

　　xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務(wù)等。

　　5、財政資金績效評價情況

　　xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務(wù)和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

　　(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。