縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報一

　　近期，白河縣財政局有條不紊地扎實開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作，深化自查自糾，落實以查促改，推行示范效應，以點帶面，對準標尺，各行政事業單位內部控制建設日趨完善。

　　高度重視，加強領導，全面推進。為做好行政事業單位內部控制基礎性評價工作，白河縣財政局成立了由局長擔任組長，分管領導任副組長，會計股、國庫股和各支出股室負責人為成員的行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組，制定并向全縣各行政事業單位下發了《白河縣財政局關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施方案》，明確了工作目標、工作要求與工作時限。

　　嚴肅自查，強化監管，以查促改。嚴格遵守全面性、重要性、問題導向、適應性原則，落實財政部門的督導責任、各單位部門的主體責任。該縣在啟動內部控制基礎性評價工作后，在全縣范圍內開展自查自糾，把內部控制突出問題發現、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點從單位權利運行機制，預算管理、收入管理、支出管理、政府采購管理、資產管理、項目管理等制度的建立使用情況入手，發現不足、查缺補漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。

　　重點跟進，抓好示范，以點帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實此項工作的過程中，該局重點選擇了縣住房和城市建設局、縣衛生和計劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個單位作為同期跟進單位，抽調業務骨干深入跟進單位，指導、監督內部控制基礎性評價工作，掌握了詳實的第一手資料，并將內部控制制度健全、執行得當、效果顯著的縣教育體育局確立為該縣內部控制示范單位，廣泛宣傳其好的經驗做法，要求各單位依據現實情況，對照內部控制評分細則，查漏補缺，向示范單位學習取經，找出內控建設的不足和差距并有針對性地加以改進，齊頭跟進，進一步提高內部控制的水平和效果。

　　通過一系列的工作舉措，各行政事業單位進一步建立健全了內部控制制度，制定了控制措施，實施了評價監督，持續完善了提高舉措，白河縣內部控制基礎性評價工作達到了初步預期效果。